Набор от данни:  Данни за бюджета на Столична община за 2012 год.

одобрен

Бюджет на Столична община - Разходи за 2012 г

Уникален идентификатор:  f5fbbb14-b4aa-4a71-ac43-ad21df867ef9

икономика столична община

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-01-30 10:48:52
  • Създаден от: bsekiranov-613
  • Последна промяна: 2019-02-21 15:19:33
  • Последно променил: migrate_data

"СТОЛИЧНА ОБЩИНА"

БЮДЖЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2012 г.
РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ Първоначален бюджет 2011 Уточнен б-т към 31 12 2011 Отчет към 31 12 2012 Проект 2012 Преходни остатъци 2012 Бюджет 2012
ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ - текущи разходи /общ. отгов./ 1640905 1643581 1641670 1540776 0 1540776
в т.ч. - Текущи разходи 1640905 1639287 1637376 1540776 0 1540776
- ЗАПЛАТИ 25116 25116 23320 25116 25116
- ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 436817 678270 678155 436817 436817
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 83050 71411 71411 83050 83050
- ИЗДРЪЖКА 1095922 864490 864490 995793 995793
в т.ч. - Капиталови разходи 0 4294 4294 0 0 0
Придобиване на ДМА 0 4294 4294 0
Придобиване на НДА 0 0
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общо/ 44222351 57102792 54132526 44176281 5136576 49312857
ДЪРЖ.ДЕЙН. ПО ПРЕБРОЯВАНЕ И ИЗБОРИ /държ. отгов. д.141 и д.117/ 5960 2478861 2476505 0 1722 1722
- ЗАПЛАТИ 0 1593767 1593766 0
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 0 527094 526977 0
- ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА 0 197028 196461 1722 1722
- ИЗДРЪЖКА 5960 160972 159301 0
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /държ. отгов./ 19909866 20967684 20923991 20565200 809512 21374712
- ЗАПЛАТИ 14954738 14854563 14840442 15561601 15561601
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 3484517 3841845 3828879 3834062 3834062
- ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА 1454000 2255337 2238731 1169537 809512 1979049
- ИЗДРЪЖКА 16611 15939 15939 0
дофинансиране с общински приходи-общо 5909170 14656900 14308476 5075072 0 5075072
в т.ч.:заплати 4712423 10985878 10877457 4005560 4005560
осигур.вн. 1196747 2568304 2333274 1069512 1069512
издръжка 0 1102718 1097745 0
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общ. отгов./ 18397355 18999347 16423554 18536009 4325342 22861351
в т.ч. - Текущи разходи 16047355 14985308 13956034 14838509 4325342 19163851
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 0 6909 2884 0
- ИЗДРЪЖКА 16047355 14978399 13953150 14838509 4325342 19163851
в т.ч. - Капиталови разходи 2350000 4014039 2467520 3697500 0 3697500
Основен ремонт на ДМА 150000 1056253 906253 1200000 1200000
Придобиване на ДМА 150000 898659 559081 550000 550000
Придобиване на НМА 2050000 2059127 1002186 1947500 1947500
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общо/ 12132416 14928375 11857240 8256152 1579366 9835518
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /държ. отговорност/ 4432329 4478259 3078950 3130586 1359009 4489595
- ЗАПЛАТИ 189986 189858 158539 195235 195235
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 355717 349659 277392 370542 370542
- ИЗДРЪЖКА 3886626 3840103 2576358 2564809 1359009 3923818
в т.ч. - Капиталови разходи 0 98639 66661 0 0 0
Основен ремонт на ДМА 95359 63381 0
Придобиване на ДМА 3280 3280 0
дофинансиране-общо 116036 131536 97464 115440 0 115440
в т.ч.:заплати 60148 60148 59839 60148 60148
осигур.вн. 17587 17587 11825 17592 17592
издръжка 38301 53801 25800 37700 37700
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общ. отговорност/ 7584051 10318580 8680826 5010126 220357 5230483
в т.ч. - Текущи разходи 5561000 7002635 6011929 5010126 0 5010126
- ИЗДРЪЖКА 5561000 7002635 6011929 5010126 5010126
в т.ч. - Капиталови разходи 2023051 3315945 2668897 0 220357 220357
Основен ремонт на ДМА 273051 1226762 659963 205357 205357
Придобиване на ДМА 1750000 2089183 2008934 15000 15000
ОБРАЗОВАНИЕ /общо/ 235194872 257240303 237641588 227683046 8650084 236333130
ОБРАЗОВАНИЕ /държ.отговорност/ 183683677 194399056 188321569 183016489 6234921 189251410
в т.ч. - Текущи разходи 182810868 192303444 186329723 183016489 5273451 188289940
- ЗАПЛАТИ 108704707 117868536 117040075 112960000 112960000
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 20689089 25556659 25380303 22701600 22701600
- ИЗДРЪЖКА 53417072 48878249 43909345 47354889 5273451 52628340
в т.ч. - Капиталови разходи 872809 2095612 1991846 0 961470 961470
Основен ремонт на ДМА 0 644598 544116 0
Придобиване на ДМА 872809 1448380 1445096 961470 961470
Придобиване на НДА 0 2634 2634 0
дофинансиране с общински приходи 389 4436075 3280240 0 1019000 1019000
в т.ч. - Текущи разходи 389 1066890 1007204 0 0 0
в т.ч.:заплати 0
осигурителни вноски 0 109109 108061 0
издръжка 389 957781 899143 0
в т.ч. - Капиталови разходи 0 3369185 2273036 0 1019000 1019000
Основен ремонт на ДМА 0 2068591 2047555 0
Придобиване на ДМА 0 1300594 225481 1019000 1019000
Придобиване на НДА 0 0
ОБРАЗОВАНИЕ /общ. отговорност/ 51510806 58405172 46039779 44666557 1396163 46062720
в т.ч. - Текущи разходи 32792940 32012236 26483231 32586557 192025 32778582
- ЗАПЛАТИ 524100 379455 276302 240800 240800
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 94860 94604 50771 44900 44900
- ИЗДРЪЖКА 32173980 31538177 26156158 32300857 192025 32492882
в т.ч. - Капиталови разходи 18717866 26392936 19556548 12080000 1204138 13284138
Основен ремонт на ДМА 1367866 3097946 3096702 0
Придобиване на ДМА 17350000 23294990 16459846 12080000 1204138 13284138
Придобиване на НДА 0 0
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общо/ 35607799 37322181 28975229 30689806 5006913 35746719
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /държ.отговорност/ 19899549 21369242 16369405 17046162 4952147 21998309
- ЗАПЛАТИ 15044618 13312842 11071754 13340062 13340062
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 2685001 2395101 2044716 2398543 2398543
- ИЗДРЪЖКА 2169930 4159969 3056374 1307557 1320053 2627610
в т.ч. - Капиталови разходи 0 1501330 196561 0 3632094 3632094
Основен ремонт на ДМА 1303210 0 2813210 2813210
Придобиване на ДМА 198120 196561 818884 818884
дофинансиране с общински приходи 650000 806717 588419 715518 0 715518
в т.ч.:заплати 550940 631731 446388 583389 583389
осигур.вн. 99060 119335 87717 132129 132129
издръжка 0 55651 54314 0
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общ. отговорност/ 15058250 15146222 12017405 12928126 54766 13032892
в т.ч. - Текущи разходи 15058250 15131950 12003133 12928126 54766 13032892
- ИЗДРЪЖКА 15058250 15131950 12003133 12928126 54766 13032892
в т.ч. - Капиталови разходи 0 14272 14272 0 0 0
Основен ремонт на ДМА 0 0 0 0
Придобиване на ДМА 0 13672 13672 0
Придобиване на H ДА 0 600 600 0
Капиталови трансфери 0 0
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /общо/ 27502285 46902113 42978796 26785937 1865681 28651618
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /държ.отговорност/ - общо 13648412 32570313 30858670 12278568 1660157 13938725
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /държ.отговорност/ 13648412 13478413 11766770 12278568 1660157 13938725
в т.ч. - Текущи разходи 13648412 13478413 11766770 12278568 1660157 13938725
- ЗАПЛАТИ 4921287 4780827 4498297 4780524 4780524
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 884848 881746 847152 859538 859538
- ИЗДРЪЖКА 7842277 7815840 6421321 6638506 1660157 8298663
в т.ч. - Капиталови разходи 0 0 0 0 0 0
- ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА 0 0
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 0 0
- БЕЗПЛАТНИ КАРТИ ЗА ИНВАЛИДИ 0 18871359 18871359 0
- ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ/държ.отгов./ 0 220541 220541 0 0 0
възнаграждения 0 186714 186714 0
осигуровки 0 33827 33827 0
дофинансиране с общински приходи 994400 1096836 963227 660471 0 660471
в т.ч. - Текущи разходи 994400 982120 928957 660471 0 660471
заплати 181771 151239 121022 164050 164050
осигур.вн. 32682 26201 21762 25789 25789
издръжка 779947 804680 786173 470632 470632
в т.ч. - Капиталови разходи 0 114716 34270 0 0 0
Основен ремонт на ДМА 0 80446 0
Придобиване на ДМА 0 34270 34270 0
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /общ. отговорност/ 8643242 8908481 7493811 9980687 178360 10159047
в т.ч. - Текущи разходи 8643242 8906585 7491915 8659237 178360 8837597
- ЗАПЛАТИ 800614 818201 780387 786730 786730
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 838116 843067 547398 872507 872507
- ИЗДРЪЖКА 7004512 7245317 6164130 7000000 178360 7178360
в т.ч. - Капиталови разходи 0 1896 1896 1321450 0 1321450
Основен ремонт на ДМА 0
Придобиване на НМА 0 366 366 0
Придобиване на ДМА 0 1530 1530 1321450 1321450
СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ /общ. отговорност/ 4216231 4326483 3663088 3866211 27164 3893375
в т.ч. - Текущи разходи 4216231 4316992 3653597 3866211 27164 3893375
- ЗАПЛАТИ 1861000 1841921 1640746 1581850 1581850
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 334608 341120 305961 284361 284361
- ИЗДРЪЖКА 2020623 2133951 1706890 2000000 27164 2027164
в т.ч. - Капиталови разходи 0 9491 9491 0 0 0
Придобиване на ДМА 9491 9491 0
ПРОГР. ЗА ВР.ЗАЕТОСТ /общ.отговорност/ 0 0 0 0 0 0
- ЗАПЛАТИ 0 0
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 0 0
- ИЗДРЪЖКА 0 0
Б К С /общ. отговорност/ 372335303 359848539 213134564 303676040 13300326 318926366
в т.ч. - Текущи разходи 206778086 205985750 189131725 198683712 653999 201287711
- ЗАПЛАТИ 5051481 5239025 5043923 5425051 0 5425051
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 939719 1011322 961895 1009511 0 1009511
- ИЗДРЪЖКА - ОБЩО 200786886 199697424 183087928 192249150 653999 194853149
в т.ч. - Капиталови разходи 165557217 153900768 24040818 104992328 12646327 117638655
Основен ремонт на ДМА 20803123 18520947 10635767 9772000 1388237 11160237
Придобиване на ДМА 123754094 121529972 8016017 80970328 11145848 92116176
Придобиване на НМА 0 0 0 0 0
Придобиване на земя 21000000 13700857 5240042 14250000 112242 14362242
Капиталови трансфери 148992 148992 0 0 0
- ЧИСТОТА - общо 97637986 101786819 97291120 98258409 18443 100276852
в т.ч. - Текущи разходи 97637986 101699871 97204172 98258409 18443 100276852
в т.ч.: заплати 3373920 3349426 3349426 3373920 0 3373920
осигур.вн. 630904 642192 642192 630904 0 630904
издръжка 93633162 97708253 93212554 94253585 18443 96272028
в т.ч. - Капиталови разходи 0 124088 124088 0 0 0
Основен ремонт на ДМА 0 37140 37140 0 0 0
Придобиване на ДМА 0 86948 86948 0 0 0
Придобиване на НМА 0 0 0 3000000
в т.ч.:фирми по чистота 86148049 89248049 86738497 87148409 87148409
Почистване на междублокови пространства /д. 623/ 3500000 4409572 4221844 3000000 3000000
Столичен инспекторат /д.623/ 5107357 5246618 5210270 5110000 18443 5128443
в т.ч. - Текущи разходи 5107357 5207220 5170872 5110000 18443 5128443
в т.ч.: заплати 3373920 3349426 3349426 3373920 3373920
осигур.вн. 630904 631337 631337 630904 630904
издръжка 1102533 1226457 1190109 1105176 18443 1123619
в т.ч. - Капиталови разходи 0 39398 39398 0 0 0
Придобиване на ДМА 0 39398 39398 0
Придобиване на НМА 0 0
Зимно почистване на пътища /д. 623/ 2882580 2882580 1120509 3000000 3000000
Зимно почистване - Резерв /д. 623/ 2000000
Упр., контрол и регулир.на дейн.по ок.ср./д.621/ 2174101 1545117 1295664 746700 0 746700
в т.ч. - Текущи разходи 500000 -134504 -276784 271700 0 271700
осигур.вн. 0 0
издръжка 500000 -134504 -276784 271700 271700
в т.ч. - Капиталови разходи 1674101 1679621 1572448 475000 0 475000
Основен ремонт на ДМА 0 3666 3666 0
Придобиване на ДМА 1674101 1675955 1568782 475000 475000
Управление на дейн. по отпадъците /д.627/ 84201521 81602225 15722738 47308082 11161889 58469971
в т.ч. - Текущи разходи 32000000 26610840 22219966 32658000 610030 33268030
в т.ч. - Капиталови разходи 52201521 54991385 -6497228 14650082 10551859 25201941
Придобиване на ДМА 52201521 54991385 -6497228 14650082 10551859 25201941
Озеленяване /д.622/ 21914878 20342996 15495505 17030887 275089 17305976
в т.ч. - Текущи разходи 13214878 13116450 12323406 12868937 11460 12880397
в т.ч.: заплати 697298 628327 556413 972755 972755
осигур.вн. 125373 126041 102395 177564 177564
издръжка 12392207 12362082 11664598 11718618 11460 11730078
в т.ч. - Капиталови разходи 8700000 7226546 3172099 4161950 263629 4425579
Основен ремонт на ДМА 7000000 5686394 2774674 2888000 256605 3144605
Придобиване на ДМА 1700000 1540152 397425 1273950 7024 1280974
Групи за незаконно строителство /д.601/ 1135863 1136613 671886 637480 0 637480
в т.ч.: заплати 201420 199887 179618 171207 171207
осигур.вн. 36215 36774 33773 30777 30777
издръжка 898228 899113 457656 435496 435496
в т.ч. - Капиталови разходи 839 839
Придобиване на ДМА 839 839
Водоснабдяване и канализация /д.603/ 17248934 14469396 6870735 8411009 554244 8965253
в т.ч. - Текущи разходи 1965000 2000578 1770520 1200000 0 1200000
осигур.вн. 0 63 63 0
издръжка 1965000 2000515 1770457 1200000 1200000
в т.ч. - Капиталови разходи 15283934 12468818 5100215 7211009 554244 7765253
Основен ремонт на ДМА 750000 590000 304000 304000
Придобиване на ДМА 14533934 11878818 5100215 6907009 554244 7461253
Придобиване на земя 0
Осветление на улици и площади /д.604/ 20800000 20676000 18053635 16062068 588985 16651053
в т.ч. - Текущи разходи 19000000 19061000 17483725 16062068 16062068
в т.ч. - Капиталови разходи 1800000 1615000 569910 0 588985 588985
Основен ремонт на ДМА 800000 1410000 561962 588985 588985
Придобиване на ДМА 1000000 205000 7948 0
Бани и перални /д.605/ 18099 22999 21273 16295 0 16295
в т.ч.: заплати 13748 13748 13735 11686 11686
осигур.вн. 2472 2472 2446 2101 2101
издръжка 1879 6779 5092 2508 2508
Изгр., ремонт и поддърж.на уличн.мрежа /д.606/ 86727661 84777661 41143733 87459937 542647 88002584
в т.ч. - Текущи разходи 27000000 28898193 28312095 27000000 0 27000000
издръжка 27000000 28898193 28312095 27000000 27000000
в т.ч. - Капиталови разходи 59727661 55879468 12831638 60459937 542647 61002584
Основен ремонт на ДМА 10103123 8065395 6662577 6580000 542647 7122647
Придобиване на ДМА 49624538 47814073 6169061 53879937 53879937
Други дейности БКС /д.619/ 11377380 9371452 4273440 4205023 0 4155023
в т.ч. - Текущи разходи 6377380 6299360 4201351 4205023 0 4155023
в т.ч.: заплати 765095 1047637 944731 895483 895483
осигур.вн. 144755 203008 180254 168165 168165
издръжка 5467530 5048715 3076366 3141375 3091375
в т.ч. - Капиталови разходи 3000000 3072092 72089 0 0 0
Основен ремонт на ДМА 1000000 1031555 31552 0
Придобиване на ДМА 2000000 2040537 40537 0
Придобиване на НМА 0 0
Др.дейности по опазване на околната среда /д.629/ 31098880 24117261 12294835 23540150 159029 23699179
в т.ч. - Текущи разходи 7928880 7274350 5200115 5505800 14066 5519866
- ЗАПЛАТИ 0 0
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 0 772 772 0
- ИЗДРЪЖКА 7928880 7273578 5199343 5505800 14066 5519866
в т.ч. - Капиталови разходи 23170000 16842911 7094720 18034350 144963 18179313
Основен ремонт на ДМА 1150000 1696797 564196 0
Придобиване на ДМА 1020000 1296265 1141490 3784350 32721 3817071
Придобиване на НДА 0 0
Придобиване на земя 21000000 13700857 5240042 14250000 112242 14362242
Капиталови трансфери 0 148992 148992 0
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общо/ 1329915 2057257 1919890 973746 9597 983343
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /държ.отговорност/ 6094 347272 330388 0 8505 8505
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 0 52 52 0
- ИЗДРЪЖКА 6094 347220 330336 8505 8505
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общ.отговорност/ 1323821 1709985 1589502 973746 1092 974838
в т.ч. - Текущи разходи 1323821 1089895 969413 973746 1092 974838
- ЗАПЛАТИ 111400 110890 93877 111400 111400
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 20026 22439 20194 20027 20027
- ИЗДРЪЖКА 1192395 956566 855342 842319 1092 843411
в т.ч. - Капиталови разходи 0 620090 620089 0 0 0
Основен ремонт на ДМА 0 0
Придобиване на ДМА 0 620090 620089 0
ТУРИЗЪМ /общ.отговорност/ 150000 150000 128250 120000 120000
КУЛТУРА - /общо/ 25608162 26551272 24346927 22893011 105154 22998165
КУЛТУРА - /държавна отговорност/ 5326738 5561557 5552891 5325856 16764 5342620
в т.ч. - Текущи разходи 5326738 5561557 5552891 5325856 16764 5342620
- ЗАПЛАТИ 804875 850958 850958 880872 0 880872
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 166413 165521 165521 177064 0 177064
- ИЗДРЪЖКА 4355450 4545078 4536412 4267920 16764 4284684
в т.ч. - Капиталови разходи 0 0 0 0 0 0
Основен ремонт на ДМА 0 0 0 0 0 0
Придобиване на ДМА 0 0 0
Придобиване на НДА 0 0 0 0 0 0
дофинансиране с общински приходи-общо 267254 531974 491536 278214 0 278214
в т.ч. - Текущи разходи 267254 471974 431536 278214 0 278214
в т.ч.:заплати 46253 51563 51563 59885 59885
осигур.вн. 8316 9850 9850 10824 10824
в т.ч.:издръжка 212685 410561 370123 207505 207505
в т.ч. - Капиталови разходи 0 60000 60000 0 0 0
Основен ремонт на ДМА 0 0
Придобиване на ДМА 0
Капиталови трансфери 60000 60000 0 0 0
ЧИТАЛИЩА /държ.отговорност д.738/ 3870859 3996992 3988326 3895912 16764 3912676
в т.ч. - Текущи разходи 3870859 3996992 3988326 3895912 16764 3912676
- ИЗДРЪЖКА 3870859 3996992 3988326 3895912 16764 3912676
в т.ч. - Капиталови разходи 0 0 0 0 0 0
Основен ремонт на ДМА 0 0
Придобиване на ДМА 0 0
дофинансиране с общински приходи 0 60000 60000 0 0 0
в т.ч. - Текущи разходи 0 0
в т.ч. - Капиталови разходи 0 60000 60000 0 0 0
Основен ремонт на ДМА 0 0
Капиталови трансфери 0 60000 60000 0
СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА /държ.отгов.д.751/ 1259424 1368110 1368110 1205424 0 1205424
- ЗАПЛАТИ 694500 693963 693963 700872 700872
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 142970 137031 137031 143000 143000
- ИЗДРЪЖКА 421954 537116 537116 361552 361552
в т.ч. - Капиталови разходи 0 0 0 0 0 0
Придобиване на ДМА 0 0
Придобиване на НДА 0 0
дофинансиране с общински приходи 13092 140620 101501 0 0 0
в т.ч.:издръжка 13092 140620 101501 0
в т.ч. - Капиталови разходи 0 0 0 0 0 0
Основен ремонт на ДМА 0 0 0
ГАЛЕРИИ /държ.отговорност д.739/ 196455 196455 196455 224520 0 224520
- ЗАПЛАТИ 110375 156995 156995 180000 180000
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 23443 28490 28490 34064 34064
- ИЗДРЪЖКА 62637 10970 10970 10456 10456
ДР.ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА /държ.отговорност/ 0 0 0 0 0 0
- ИЗДРЪЖКА 0 0
дофинансиране с общински приходи на СГХГ 254162 331354 330035 278214 0 278214
в т.ч.:заплати 46253 51563 51563 59885 59885
осигур.вн. 8316 9850 9850 10824 10824
издръжка 199593 269941 268622 207505 207505
в т.ч. - Капиталови разходи 0 0 0 0 0 0
Придобиване на ДМА 0 0
КУЛТУРА - /общинска отгов. - общо/ 20014170 20457741 18302500 17288941 88390 17377331
в т.ч. - Текущи разходи 20014170 19851781 17904164 17288941 88390 17377331
- ЗАПЛАТИ 5907850 6297475 6167981 5391835 0 5391835
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 1251898 1291379 1202723 1167718 0 1167718
- ИЗДРЪЖКА 12854422 12262927 10533460 10729388 88390 10817778
в т.ч. - Капиталови разходи 0 605960 398336 0 0 0
Основен ремонт на ДМА 0 58993 58993 0 0 0
Придобиване на ДМА 0 532501 324877 0 0 0
Придобиване на НДА 0 14466 14466 0 0 0
В ТОВА ЧИСЛО: 0
ОП "ТУРИСТИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ" /общ.отг./ 887101 887101 841394 698856 0 698856
в т.ч. - Текущи разходи 887101 724304 678597 698856 0 698856
- ЗАПЛАТИ 227880 191150 174767 193698 193698
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 62211 62211 41299 56058 56058
- ИЗДРЪЖКА 597010 470943 462531 449100 449100
в т.ч. - Капиталови разходи 0 162797 162797 0 0 0
Основен ремонт на ДМА 0 848 848 0
Придобиване на ДМА 0 147483 147483 0
Придобиване на НДА 0 14466 14466 0
У-НИЕ "КУЛТУРА",ТЕАТРИ И РАЙОНИ /общ.отг./ 11406396 11811335 10685275 9979984 86544 10066528
в т.ч. - Текущи разходи 11406396 11490913 10570977 9979984 86544 10066528
- ЗАПЛАТИ 3253439 3688106 3669879 3135585 3135585
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 718187 751631 730155 705676 705676
- ИЗДРЪЖКА 7434770 7051176 6170943 6138723 86544 6225267
в т.ч. - Капиталови разходи 0 320422 114298 0 0 0
Основен ремонт на ДМА 0 0 0 0 0 0
Придобиване на ДМА 0 320422 114298 0 0 0
ОП "СТАРА СОФИЯ С МУЗЕЙ" /общ.отг./ 811679 811679 513327 673882 696 674578
в т.ч. - Текущи разходи 811679 811679 513327 673882 696 674578
- ЗАПЛАТИ 354383 353942 259836 301226 301226
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 69561 70255 48237 59993 59993
- ИЗДРЪЖКА 387735 387482 205254 312663 696 313359
в т.ч. - Капиталови разходи 0 0 0 0 0 0
Основен ремонт на ДМА 0 0
Придобиване на ДМА 0 0
ЗООПАРК /общ.отговорност/ 2389479 2426650 2190021 2168920 1150 2170070
в т.ч. - Текущи разходи 2389479 2362236 2127107 2168920 1150 2170070
- ЗАПЛАТИ 654192 650781 650780 556063 556063
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 121220 122433 120942 103557 103557
- ИЗДРЪЖКА 1614067 1589022 1355385 1509300 1150 1510450
в т.ч. - Капиталови разходи 0 64414 62914 0 0 0
Основен ремонт на ДМА 0 58145 58145 0
Придобиване на ДМА 0 6269 4769 0
ОП"ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ" /общ.отгов./ 3769641 3771102 3519373 3136515 0 3136515
в т.ч. - Текущи разходи 3769641 3712775 3461046 3136515 0 3136515
- ЗАПЛАТИ 1147356 1143916 1143789 975253 975253
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 214714 218844 212623 183735 183735
- ИЗДРЪЖКА 2407571 2350015 2104634 1977527 1977527
в т.ч. - Капиталови разходи 0 58327 58327 0 0 0
Основен ремонт на ДМА 0 0
Придобиване на ДМА 0 58327 58327 0
РАДОСТЕН ОБРЕДЕН ДОМ /общ.отгов./ 709874 709874 520000 590784 0 590784
в т.ч. - Текущи разходи 709874 709874 520000 590784 0 590784
- ЗАПЛАТИ 270600 269580 268930 230010 230010
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 66005 66005 49467 58699 58699
- ИЗДРЪЖКА 373269 374289 201603 302075 302075
в т.ч. - Капиталови разходи 0 0 0 0 0 0
Основен ремонт на ДМА 0 0
Придобиване на ДМА 0 0
СОЦ.ПОМОЩИ ЗА ТРАУР.УСЛУГИ /общ.отг./ 40000 40000 33110 40000 40000
ДР. Д-СТИ СЕЛ. И ГОР. СТОП. /общ.отг.д.829/ 809638 809638 651920 661092 0 661092
в т.ч. - Текущи разходи 809638 809638 651920 661092 0 661092
- ЗАПЛАТИ 176834 176281 172907 150309 150309
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 34492 35067 32836 30076 30076
- ИЗДРЪЖКА 598312 598290 446177 480707 480707
в т.ч. - Капиталови разходи 0 0 0 0 0 0
Придобиване на ДМА 0 0
РЕМОНТ НА ПЪТИЩА /общ.отгов. д. 832/ 1957792 1957792 1716967 1068500 0 1068500
в т.ч. - Текущи разходи 1526292 1526292 1333417 637000 637000
в т.ч. - Капиталови разходи 431500 431500 383550 431500 0 431500
Основен ремонт на ДМА 431500 431500 383550 431500 431500
Придобиване на ДМА 0 0 0 0
ЦГМ- субсидия /държ.отгов./ 8000000 8000000 0
Други дейности по транспорта /общ.отгов.д. 849/ 169359179 211856503 191463072 125119000 877845 125996845
Преференциални карти /ЦГМ/ 90000000 90000000 90000000 90000000 90000000
Финансиране по р-е на СОС № 556/15.09.2011г./от възст.р-д/ 14147084 14147087 0
в т.ч. - Капиталови разходи 79359179 107709419 87315985 35119000 877845 35996845
Основен ремонт на ДМА 2000000 2000000 1618414 1710000 226363 1936363
Придобиване на ДМА 77359179 105709419 85697571 33409000 651482 34060482
Приюти за безстопанст.животни /общ.отгов.д.878/ 3197253 3197253 1408836 1053294 0 1253294
в т.ч. - Текущи разходи 2597253 2589717 1401300 1053294 0 1253294
- ЗАПЛАТИ 189651 188701 188666 161203 161203
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 55147 55477 45248 41564 41564
- ИЗДРЪЖКА 2352455 2345539 1167386 850527 1050527
в т.ч. - Капиталови разходи 600000 607536 7536 0 0 0
Основен ремонт на ДМА 0 0
Придобиване на ДМА 600000 607536 7536 0
Придобиване на НДА 0 0
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМ. - ВСИЧКО 2614988 3510205 2931501 2322121 139097 2461218
В Т.Ч.
- ИЗДРЪЖКА - /държ.д-ти/ 44922 348310 304932 40881 40881
ДР. ДЕЙН. ПО ИКОНОМ. /общ.отгов.д.898/ 2570066 3161895 2626569 2322121 98216 2420337
в т.ч. - Текущи разходи 2570066 3155805 2620480 2322121 98216 2420337
- ЗАПЛАТИ 607332 765175 728917 523178 523178
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 209886 273309 267068 194737 194737
- ИЗДРЪЖКА 1752848 2117321 1624495 1604206 98216 1702422
дофинансиране с общински приходи 0 0 0 0 0 0
в т.ч.:издръжка 0
в т.ч. - Капиталови разходи 0 6090 6089 0 0 0
Основен ремонт на ДМА 0
Придобиване на ДМА 0 6090 6089 0
Придобиване на НДА 0 0
ПЛ. ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ И ДР. /общ.отгов./ 13157737 14189842 14188274 17647000 17647000
РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /общ.отгов./ 2860752 844361 0 748637 4466650 5215287
РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /държ.отгов./ 2805266 1493310 0 766484 766484
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ: 952486613 ********** 837117250 815414439 41903773 859518212
ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ: 1315526069 1412644773 837117250 1272633454 41903773 1316630042
в т.ч. - Текущи разходи 683400789 745557397 694999555 658772661 21342542 682315203
- ЗАПЛАТИ /общо/ 165427124 181174150 176727126 166988798 0 166988798
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ - /общо/ 33481779 40647994 39185697 35345646 0 35345646
- ИЗДРЪЖКА /общо/ 483666088 522909455 479086732 455438217 21342542 478980759
Текущи разходи по оперативни програми 825798 825798 1000000 1000000
в т.ч.Kапит.разходи по бюджет, операт. програми и СОПФ 632125280 667087376 142117695 613860793 20561231 634314839
- Капиталови разходи по бюджет 269911622 304873718 142117695 157641778 20561231 178203009
- ОСНОВЕН РЕМОНТ 25025540 30584605 20014694 13113500 4633167 17746667
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 221836082 258302071 115633715 128330778 15815822 144146600
- ПРИДОБИВАНЕ НА HДА 2050000 2077193 1020252 1947500 0 1947500
- ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ 21000000 13700857 5240042 14250000 112242 14362242
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ 0 208992 208992 0 0 0
- Капиталови разходи по опертивни програми 323866048 323866048 437835015 0 437835015
- СОПФ-средства с инвестиционно предназначение 38347610 38347610 18384000 0 18276815
ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 249762813 292013864 276217301 241362861 15850102 257212963
в т.ч. - Текущи разходи 248890004 288318283 273962233 241362861 11256538 252619399
- ЗАПЛАТИ 144620211 153451351 150053831 147718294 0 147718294
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 28265585 33751504 33104819 30341349 0 30341349
- ИЗДРЪЖКА 76004208 101115428 90803583 63303218 11256538 74559756
в т.ч. - Капиталови разходи 872809 3695581 2255068 0 4593564 4593564
- ОСНОВЕН РЕМОНТ 0 2043167 607497 0 2813210 2813210
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 872809 1649780 1644937 0 1780354 1780354
- ПРИДОБИВАНЕ НА HДА 2634 2634 0 0 0
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 7937249 21660038 19729362 6844715 1019000 7863715
в т.ч. - Текущи разходи 7937249 18116137 17362056 6844715 0 6844715
- ЗАПЛАТИ 5551535 11880559 11556269 4873032 0 4873032
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 1354392 2850386 2572489 1255846 0 1255846
- ИЗДРЪЖКА 1031322 3385192 3233298 715837 0 715837
в т.ч. - Капиталови разходи 0 3543901 2367306 0 1019000 1019000
- ОСНОВЕН РЕМОНТ 0 2149037 2047555 0 0 0
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 0 1334864 259751 0 1019000 1019000
- ПРИДОБИВАНЕ НА HДА 0 0 0 0 0 0
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ 0 60000 60000 0 0 0
ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ 1057826007 ********** 541170587 1024425878 25034671 1051553364
в т.ч. - Текущи разходи 426573536 439122977 403675266 410565085 10086004 422851089
- ЗАПЛАТИ 15255378 15842240 15117026 14397472 0 14397472
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 3861802 4046104 3508389 3748451 0 3748451
- ИЗДРЪЖКА 406630558 418408835 385049851 391419162 10086004 403705166
Текущи разходи по оперативни програми 825798 825798 1000000 1000000
в т.ч.Kапит.разходи по бюджет, операт. програми и СОПФ 631252471 659847894 137495321 613860793 14948667 628702275
- Капиталови разходи по бюджет 269038813 297634236 137495321 157641778 14948667 172590445
- основен ремонт 25025540 26392401 17359642 13113500 1819957 14933457
- придобиване на дма 220963273 255317427 113729027 128330778 13016468 141347246
- придобиване на НДА 2050000 2074559 1017618 1947500 0 1947500
- придобиване на земя 21000000 13700857 5240042 14250000 112242 14362242
- капиталови трансфери 0 148992 148992 0 0 0
- Капиталови разходи по опертивни програми 323866048 323866048 437835015 437835015
- СОПФ-средства с инвестиционно предназначение 38347610 38347610 18384000 18276815
- В т.ч. на Капиталовата програма - Резерв за съфинансиране на нови проекти по оперативни програми, непредвидени и неотложни разходи 2084350 2084350
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте