Набор от данни: Бюджет 2020 г. Община Айтос
Разходи по бюджет 2020 г.
Уникален идентификатор: fa3f1720-d936-4322-99a4-cee0f24681c5
Описание:
Разходи по бюджет 2020 г.
бюджет
финанси
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Приложение № 2 |
||||
|---|---|---|---|---|
| О Б Щ И Н А А Й Т О С | ||||
| О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я | ||||
| П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е | ||||
| за разходите по бюджета на община Айтос за 2020 г. | ||||
| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ | БЮДЖЕТ 2020 г. | в т. число | |
| Издръжка по стандарт и собствени приходи | Преходен остатък от 2019 г. | |||
| ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ | ||||
| I. Функция Общи държавни служби | 1456338 | 1315100 | 141238 | |
| 1 | Дейност /122/ Общинска администрация | 1456338 | 1315100 | 141238 |
| II.Функция Отбрана и сигурност | 566819 | 161252 | 405567 | |
| 1 | Дейност/239/ Др. Дейности по вътрешна сигурност | 75325 | 64552 | 10773 |
| 2 | Дейност/282/ ОМП, поддържане на запаси | 127066 | 96700 | 30366 |
| 3 | Дейност/284/ Ликвидиране на последици от бедствия | 364428 | 364428 | |
| Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00 | ||||
| Авариен ремонт читалище с. Мъглен | 364428 | 364428 | ||
| III. Функция Образование | 12823307 | 11680050 | 1143257 | |
| 1 | Дейност 311/Детски градини | 2610284 | 2428502 | 181782 |
| 2 | Дейност /318/ Полудневни подготвителни групи | 74605 | 68942 | 5663 |
| 3 | Дейност /322/ Неспециализирани училища на делегирани бюджети | 8941186 | 8138060 | 803126 |
| Издръжка по стандарт | 8871524 | 8061790 | 809734 | |
| Издръжка от наеми имущество и др. приходи и данъци | -3556 | 3400 | -6956 | |
| Издръжка от наеми земя | 43218 | 42870 | 348 | |
| За маломерни паралелки / наем уч. Земи/ субсидия | 30000 | 30000 | ||
| Дейност /326/ Професионални училища | 940700 | 876378 | 64322 | |
| Издръжка по стандарт | 929591 | 871005 | 58586 | |
| Издръжка от приходи от продажби, данъци и др. | 11109 | 5373 | 5736 | |
| Дейност/338/ Ресурсно подпомагане" | 166109 | 126868 | 39241 | |
| 5 | Дейност/389/Др. дейности по образованието | 90423 | 41300 | 49123 |
| Ученически превози от допълващ стандарт | 2000 | 2000 | ||
| За ученически превози от наем на училищна земя | 77990 | 39300 | 38690 | |
| Занимания по интереси | 10433 | 10433 | ||
| IV.Функция Здравеопазване | 613141 | 333346 | 279795 | |
| 1 | Дейност /431/ Детски кухни и яслени групи | 173438 | 96636 | 76802 |
| 2 | Дейност /437/ Здравен кабинет в ДГ и училище | 398785 | 216278 | 182507 |
| 3 | Дейност/469/ ДР. дейности по здравеопазването | 40918 | 20432 | 20486 |
| НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ | БЮДЖЕТ 2020 г. | в т. число | ||
| Издръжка по стандарт и собствени приходи | Преходен остатък от 2019 г. | |||
| V Функция Социално падпомагане и грижи | 896843 | 769330 | 127513 | |
| 1 | Дейност / 532/Програма за временна заетост | 277 | 277 | |
| 2 | Дейност /540/ Домове за стари хора | 313001 | 289120 | 23881 |
| 3 | Дейност /551/Дневни центрове за лица с увреждания | 404798 | 366210 | 38588 |
| 4 | Дейност/562/ Личен асистент | 24517 | 24517 | |
| 5 | Дейност /554/ Защитени жилища | 153000 | 114000 | 39000 |
| 6 | Дейност /589/ Други служби по СО-присъдени издръжки | 1250 | 0 | 1250 |
| VII Функция Почивно дело ,култура и религ. дейности | 257066 | 250560 | 6506 | |
| 1 | Дейност /713/ Спорт за всички | 6506 | 6506 | |
| 2 | Дейност/738/ Читалища | 250560 | 250560 | 0 |
| Субсидии за организации с нестопанска цел &45-00 | 250560 | 250560 | 0 | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА Държавни дейности | 16613514 | 14509638 | 2103876 | |
| ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ | ||||
| I. Функция Общи държавни служби | 910000 | 0 | 910000 | |
| 1 | Дейност /117/ Общински служби по изборите | 800 | 0 | 800 |
| Други възнаграждения и плащания & 02-00 | 530 | 530 | ||
| Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00 | 80 | 80 | ||
| Издръжка &10-00 | 190 | 190 | ||
| 2 | Дейност /122/ Общинска администрация | 909200 | 0 | 909200 |
| Заплати за персонала & 01-00 | 562000 | 562000 | ||
| Други възнаграждения и плащания & 02-00 | 197700 | 197700 | ||
| Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00 | 149500 | 149500 | ||
| III. Функция Образование | 50000 | 0 | 50000 | |
| Дейност/389/Др. дейности по образованието | 50000 | 0 | 50000 | |
| Ученически превози | 50000 | 50000 | ||
| II.Функция Отбрана и сигурност | 10000 | 0 | 10000 | |
| Дейност/284/ Ликвидиране на последици от бедствия | ||||
| Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00 | 10000 | 10000 | ||
| Авариен ремонт читалище с. Мъглен | 10000 | 10000 | ||
| ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДДД | 970000 | 0 | 970000 | |
| НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ | БЮДЖЕТ 2020 г. | в т. число | ||
| Издръжка по стандарт и собствени приходи | Преходен остатък от 2019 г. | |||
| МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | ||||
| I. Функция Общи държавни служби | 994339 | 934060 | 60279 | |
| 1 | Дейност /122/ Общинска администрация | 610513 | 550234 | 60279 |
| Издръжка &10-00 | 556113 | 495834 | 60279 | |
| Данъци, такси, санкции & 19-00 | 34000 | 34000 | ||
| Разходи за членски внос & 46-00 | 10000 | 10000 | ||
| Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00 | 10400 | 10400 | ||
| 2 | Дейност /123/ Общински съвет | 382400 | 382400 | 0 |
| Заплати за персонала & 01-00 | 22200 | 22200 | ||
| Други възнаграждения и плащания & 02-00 | 279600 | 279600 | ||
| Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00 | 59400 | 59400 | ||
| Издръжка &10-00 | 20200 | 20200 | ||
| Разходи за членски внос & 46-00 | 1000 | 1000 | ||
| 3 | Дейност /139/ Други ИЗО /МКЖСВ/ | 1426 | 1426 | |
| II.Функция Отбрана и сигурност | 86000 | 60000 | 26000 | |
| 1 | Дейност/283/ Прев. д-ст за намаляване на бедствия | 75000 | 55000 | 20000 |
| Издръжка &10-00 | 75000 | 55000 | 20000 | |
| Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00 | ||||
| 2 | Дейност/284/ Ликвидиране на последици от бедствия | 11000 | 5000 | 6000 |
| Издръжка &10-00 | 11000 | 5000 | 6000 | |
| III. Функция Образование | 1051800 | 901800 | 150000 | |
| 1 | Дейност 311/ Детски градини | 909800 | 759800 | 150000 |
| Заплати за персонала & 01-00 | 97500 | 97500 | ||
| Други възнаграждения и плащания & 02-00 | 9200 | 9200 | ||
| Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00 | 25500 | 25500 | ||
| Издръжка &10-00 | 706300 | 556300 | 150000 | |
| Данъци, такси, санкции & 19-00 | 27000 | 27000 | ||
| Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00 | 44300 | 44300 | ||
| 2 | Дейност/389/Др. дейности по образованието | 142000 | 142000 | 0 |
| Заплати за персонала & 01-00 | 75000 | 75000 | ||
| Други възнаграждения и плащания & 02-00 | 14600 | 14600 | ||
| Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00 | 17000 | 17000 | ||
| Издръжка &10-00 | 32200 | 32200 | ||
| Данъци, такси, санкции & 19-00 | 1700 | 1700 | ||
| Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00 | 1500 | 1500 | ||
| IV.Функция Здравеопазване | 61000 | 61000 | 0 | |
| 2 | Дейност /431/ Детски кухни и яслени групи | 61000 | 61000 | 0 |
| Издръжка &10-00 | 60700 | 60700 | ||
| Данъци, такси, санкции & 19-00 | 300 | 300 | ||
| V Функция Социално падпомагане и грижи | 596200 | 596200 | 0 | |
| 1 | Дейност /524/ Домашен социален патронаж | 383500 | 383500 | 0 |
| Заплати за персонала & 01-00 | 177000 | 177000 | ||
| Други възнаграждения и плащания & 02-00 | 20800 | 20800 | ||
| Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00 | 35500 | 35500 | ||
| Издръжка &10-00 | 141600 | 141600 | ||
| Данъци, такси, санкции & 19-00 | 600 | 600 | ||
| Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00 | 8000 | 8000 | ||
| НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ | БЮДЖЕТ 2020 г. | в т. число | ||
| Издръжка по стандарт и собствени приходи | Преходен остатък от 2019 г. | |||
| 2 | Дейност / 525/ Клубове на пенсионера, инвалида | 18500 | 18500 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания & 02-00 | 5950 | 5950 | ||
| Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00 | 1150 | 1150 | ||
| Издръжка &10-00 | 7300 | 7300 | ||
| Данъци, такси, санкции & 19-00 | 800 | 800 | ||
| Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00 | 3300 | 3300 | ||
| 3 | Дейност / 532/Програма за временна заетост | 2200 | 2200 | 0 |
| Други възнаграждения и плащане & 02-00 | ||||
| Издръжка &10-00 | 2200 | 2200 | ||
| 4 | Дейност /589/ Други служби и дейн. по подпомагане | 192000 | 192000 | 0 |
| Заплати за персонала & 01-00 | 127500 | 127500 | ||
| Други възнаграждения и плащания & 02-00 | 13500 | 13500 | ||
| Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00 | 26900 | 26900 | ||
| Издръжка &10-00 | 22600 | 22600 | ||
| Данъци, такси, санкции & 19-00 | 300 | 300 | ||
| Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00 | 1200 | 1200 | ||
| VI Функция БКС и опазване на околна среда | 2392843 | 2372620 | 20223 | |
| 1 | Дейност /603/ Водоснабдяване и канализация | 80660 | 75280 | 5380 |
| Издръжка &10-00 | 41100 | 35720 | 5380 | |
| Данъци, такси, санкции & 19-00 | 10000 | 10000 | ||
| Разходи за членски внос & 46-00 | 2560 | 2560 | ||
| Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00 | 27000 | 27000 | ||
| 2 | Дейност /604/ Осветление на улици и площади | 527000 | 527000 | 0 |
| Издръжка &10-00 | 317000 | 317000 | ||
| Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00 | 210000 | 210000 | ||
| 3 | Дейност /606/ Изграждане и ремонт на уличната мрежа | 213723 | 198880 | 14843 |
| Заплати за персонала & 01-00 | 37200 | 37200 | ||
| Други възнаграждения и плащания & 02-00 | 1400 | 1400 | ||
| Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00 | 7200 | 7200 | ||
| Издръжка &10-00 | 65623 | 50780 | 14843 | |
| Данъци, такси, санкции & 19-00 | 0 | 0 | ||
| Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00 | 102300 | 102300 | ||
| 4 | Дейност /621/У-ние на д/ти по околната среда | 36000 | 36000 | 0 |
| Издръжка &10-00 | 27000 | 27000 | 0 | |
| Данъци, такси, санкции & 19-00 | 9000 | 9000 | ||
| 5 | Дейност /622/ Озеленяване | 468510 | 468510 | 0 |
| Заплати за персонала & 01-00 | 150000 | 150000 | ||
| Други възнаграждения и плащания & 02-00 | 24020 | 24020 | ||
| Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00 | 30750 | 30750 | ||
| Издръжка &10-00 | 246740 | 246740 | ||
| Данъци, такси, санкции & 19-00 | 700 | 700 | ||
| Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00 | 16300 | 16300 | ||
| 6 | Дейност 623/ Чистота | 1268785 | 1268785 | 0 |
| Заплати за персонала & 01-00 | 163200 | 163200 | ||
| Други възнаграждения и плащания & 02-00 | 8900 | 8900 | ||
| Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00 | 31500 | 31500 | ||
| Издръжка &10-00 | 1065185 | 1065185 | ||
| 7 | Дейност /626/ Пречистване на отпадъчни води | -285000 | -285000 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания & 02-00 | 0 | |||
| Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00 | 0 | |||
| Издръжка &10-00 | 25000 | 25000 | ||
| Данъци, такси, санкции & 19-00 | -310000 | -310000 | ||
| Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00 | 0 | |||
| НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ | БЮДЖЕТ 2020 г. | в т. число | ||
| Издръжка по стандарт и собствени приходи | Преходен остатък от 2019 г. | |||
| 8 | Дейност /627/Управление на дейностите по отпадъците | 83165 | 83165 | 0 |
| Заплати за персонала & 01-00 | 7500 | 7500 | ||
| Други възнаграждения и плащания & 02-00 | 220 | 220 | ||
| Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00 | 1460 | 1460 | ||
| Разходи за членски внос & 46-00 | 5000 | 5000 | ||
| Издръжка &10-00 | 10435 | 10435 | ||
| Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00 | 58550 | 58550 | ||
| VІІ Функция"Култура, религиозна дейност" | 1082850 | 872850 | 210000 | |
| 1 | Дейност /714/ Спортни бази за спорт за всички | 472210 | 362210 | 110000 |
| Заплати за персонала & 01-00 | 57600 | 57600 | ||
| Други възнаграждения и плащания & 02-00 | 1900 | 1900 | ||
| Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00 | 11800 | 11800 | ||
| Издръжка &10-00 | 56910 | 56910 | ||
| Данъци, такси, санкции & 19-00 | 0 | |||
| Субсидии за организации с нестопанска цел &45-00 | 110000 | 110000 | ||
| Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00 | 234000 | 234000 | ||
| 2 | Дейност /740/ Музеи | 3000 | 3000 | 0 |
| Субсидии за организации с нестопанска цел &45-00 | 3000 | 3000 | ||
| 3 | Дейност /741/ Радиотранслационни възли | 34290 | 34290 | 0 |
| Заплати за персонала & 01-00 | 6200 | 6200 | ||
| Други възнаграждения и плащания & 02-00 | 21290 | 21290 | ||
| Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00 | 2900 | 2900 | ||
| Издръжка &10-00 | 3400 | 3400 | ||
| Данъци, такси, санкции & 19-00 | 500 | 500 | ||
| 4 | Дейност /745/ Обредни домове и зали | 222910 | 222910 | 0 |
| Заплати за персонала & 01-00 | 89960 | 89960 | ||
| Други възнаграждения и плащания & 02-00 | 5300 | 5300 | ||
| Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00 | 17800 | 17800 | ||
| Издръжка &10-00 | 105650 | 105650 | ||
| Данъци, такси, санкции & 19-00 | 800 | 800 | ||
| Помощи за домакинства & 42-00 | 400 | 400 | ||
| Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Дейност /746/ Зоопаркове | 182300 | 182300 | 0 |
| Заплати за персонала & 01-00 | 90000 | 90000 | ||
| Други възнаграждения и плащания & 02-00 | 4000 | 4000 | ||
| Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00 | 17300 | 17300 | ||
| Издръжка &10-00 | 70100 | 70100 | ||
| Данъци, такси, санкции & 19-00 | 900 | 900 | ||
| Разходи за членски внос & 46-00 | 0 | |||
| Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00 | 0 | |||
| 6 | Дейност /759/ Други дейности по културата | 168140 | 68140 | 100000 |
| Заплати за персонала & 01-00 | 26000 | 26000 | ||
| Други възнаграждения и плащания & 02-00 | 800 | 800 | ||
| Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00 | 5000 | 5000 | ||
| Издръжка &10-00 | 136340 | 36340 | 100000 | |
| VIII Функция Икономически дейности и услуги | 656188 | 486810 | 169378 | |
| 1 | Дейност /829/Други дейности по селско стопанство | 32700 | 32700 | 0 |
| Издръжка &10-00 | 32700 | 32700 | ||
| 2 | Дейност /832/ Поддръжка и ремонт на пътища | 173778 | 164400 | 9378 |
| Издръжка &10-00 | 173778 | 164400 | 9378 | |
| Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00 | 0 | |||
| НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ | БЮДЖЕТ 2020 г. | в т. число | ||
| Издръжка по стандарт и собствени приходи | Преходен остатък от 2019 г. | |||
| Дейност/849/Други дейности по транспорта и пътища | 20000 | 20000 | ||
| Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00 | 20000 | 20000 | ||
| Дейност /862/ Туристически бази | 3500 | 3500 | 0 | |
| Субсидии за нефинансови предприятия &43-00 | 3500 | 3500 | ||
| Дейност /866/ Общински пазари и тържища | 37490 | 37490 | 0 | |
| Заплати за персонала & 01-00 | 21600 | 21600 | ||
| Други възнаграждения и плащания & 02-00 | 800 | 800 | ||
| Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00 | 4100 | 4100 | ||
| Издръжка &10-00 | 10990 | 10990 | ||
| Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00 | 0 | |||
| Дейност /878/ Приюти за безстопанствени животни | 31320 | 31320 | 0 | |
| Заплати за персонала & 01-00 | 16400 | 16400 | ||
| Други възнаграждения и плащания & 02-00 | 600 | 600 | ||
| Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00 | 3200 | 3200 | ||
| Издръжка &10-00 | 8720 | 8720 | ||
| Данъци, такси, санкции & 19-00 | 0 | |||
| Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00 | 2400 | 2400 | ||
| Дейност /898/ Други дейности по икономиката | 357400 | 217400 | 140000 | |
| Заплати за персонала & 01-00 | 60000 | 60000 | ||
| Други възнаграждения и плащания & 02-00 | 1900 | 1900 | ||
| Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00 | 11600 | 11600 | ||
| Издръжка &10-00 | 105800 | 105800 | ||
| Данъци, такси, санкции & 19-00 | 170100 | 30100 | 140000 | |
| Субсидии за организации с нестопанска цел &45-00 | 8000 | 8000 | ||
| Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00 | 0 | |||
| Функция IХ Разходи некласифицирани в други функции | 618700 | 618700 | 0 | |
| 0 | ||||
| Лихви по заем от фонд "Флаг" & 22-24 | 60000 | 60000 | ||
| Резерв за непредвидени и неотложни разходи & 00-98 | 213000 | 213000 | ||
| Резерв за текущ ремонт общински пътища и ул. мрежа | 345700 | 345700 | ||
| ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: | 7539920 | 6904040 | 635880 | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА | 25123434 | 21413678 | 3709756 | |
| СУБСИДИИ | ||||
| Спортни клубове | 110000 | 110000 | ||
| Туристическо дружество | 3500 | 3500 | ||
| Музеи | 3000 | 3000 | ||
| РСПБЗН & 45-00 | 4000 | 4000 | ||
| Сектор "СОД" към ПБЗН | 4000 | 4000 | ||
| ЛИМИТИ | ||||
| Представителни разходи за кмета на общината | 10000 | 10000 | ||
| Представителни разходи за Общински съвет | 5000 | 5000 | ||
| Разходи за мероприятия от културния календар на общината | 100000 | 100000 | ||
| Разходи за масови спортни мероприятия | 16000 | 16000 | ||
| Станка Господинова | Васил Едрев | |||
| Директор на дирекция "ФБ" | Кмет на община Айтос |