Набор от данни: Плащания в СЕБРА и други плащания в БНБ
СЕБРА-2015-06-03
Уникален идентификатор: e90b6909-27e9-49db-b713-d79530915e4c
бюджет
плащания
Текуща версия: 2
Показвана версия: 2
Формат: CSV
|
"I. ПЛАЩАНИЯ В СЕБРА" |
||||
|---|---|---|---|---|
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 374 | 1500686.8 | |
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 18 | 12471.15999999997 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 46 | 23619.85 | |
| 05 xxxx | Осигурителни вноски за сметка на осигурителя | 6 | 8156.36 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 3259 | 4352940.06 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 91 | 62948.55 | |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 805 | 811316.13 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 4397 | 24970025.18 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 19 | 3141509.72 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 106 | 26042020.04000001 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 242 | 2829520.87 | |
| 89 xxxx | Друго финансиране | 1210 | 2591147.8 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 96 | 55423.29 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 25 | 336000 | |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 25 | 107178.11 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 171 | 5626231.23 | |
| xxxx | Трансфери за местни дейности за общини | 2 | 75250 | |
| xxxx | Целева субсидия за капиталови разходи за общини | 22 | 326073.92 | |
| xxxx | Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини | 96 | 92300738 | |
| xxxx | Други трансфери за общини | 60 | 274885.06 | |
| Общо: | 11070 | 165448142.13 | ||
| ПЛАЩАНИЯ ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ В СЕБРА | ||||
| Народно събрание ( 001******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 23 | 27510.08 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 1 | 105 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 3 | 250000 | |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 6 | 25112.5 | |
| Общо: | 33 | 302727.58 | ||
| Администрация на президента ( 002******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 13 | 4710.15 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 14 | 31147.71 | |
| Общо: | 27 | 35857.86 | ||
| Министерски съвет ( 003******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 46 | 478882.03 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 15 | 4295.31 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 71 | 39907.62 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 4 | 881.49 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 2 | 7621 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 23 | 13794.32 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 2 | 5131.26 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 6 | 1774 | |
| Общо: | 169 | 552287.03 | ||
| Сметна палата ( 005******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 22 | 6332.31 | |
| Общо: | 22 | 6332.31 | ||
| Висш съдебен съвет ( 006******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 2 | 1900 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 4 | 1551 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 254 | 167163.8 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 20 | 20535.39 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 2 | 8160.15 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 7 | 639012.13 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 33 | 33724.91 | |
| Общо: | 322 | 872047.38 | ||
| Министерство на финансите ( 010******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 1 | 52.5 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 63 | 91126.52 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 14 | 931642 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 1 | 332600 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 2 | 4685.78 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 8 | 0 | |
| Общо: | 89 | 1360106.8 | ||
| Министерство на външните работи ( 011******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 3 | 7063.7 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 3 | 68.45 | |
| Общо: | 6 | 7132.15 | ||
| Министерство на отбраната ( 012******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 43 | 457100.44 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 9 | 106390.56 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 4 | 4784.15 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 1 | 433.61 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 37 | 10168.86 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 1 | 60000 | |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 3 | 53637.8 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 30 | -32852.68 | |
| Общо: | 128 | 659662.74 | ||
| Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 1 | 2687.64 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 578 | 592545.46 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 22 | 12651.73 | |
| Общо: | 601 | 607884.83 | ||
| Министерство на правосъдието ( 014******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 37 | 125794.75 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 6 | 7144.21 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 8 | 2505.68 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 6 | 2363.66 | |
| Общо: | 57 | 137808.3 | ||
| Министерство на здравеопазването ( 016******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 166 | 440407.98 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 1 | 2320 | |
| Общо: | 167 | 442727.98 | ||
| Министерство на образованието и науката ( 017******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 21 | 9617.540000000001 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 18 | 8385.799999999999 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 474 | 172440.61 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 23 | 40076.28 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 1 | 1686 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 60 | 23958375.44 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 151 | 56206.82 | |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 6 | 10492.85 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 51 | 113017.44 | |
| Общо: | 805 | 24370298.78 | ||
| Министерство на културата ( 018******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 1 | 3700 | |
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 1 | 864 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 185 | 263270.25 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 12 | 24240.57 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 1 | 8295 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 2 | 74.31999999999999 | |
| Общо: | 202 | 300444.14 | ||
| Минстерство на околната среда и водите ( 019******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 18 | 13830.57 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 126 | 87163.17999999999 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 2 | 17137.88 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 2 | 800 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 1 | 4000 | |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 1 | 7823.32 | |
| Общо: | 150 | 130754.95 | ||
| Министерство на икономиката ( 020******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 2 | 1012.54 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 109 | 95908.83 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 3 | 1445.94 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 2 | 440 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 8 | 0 | |
| Общо: | 124 | 98807.31 | ||
| Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 19 | 3624.03 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 3 | 135814.79 | |
| Общо: | 22 | 139438.82 | ||
| Министерство на земеделието и храните ( 022******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 8 | 14372.22 | |
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 1 | 600 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 274 | 181716.07 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 5 | 15027 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 1 | 4554.1 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 31 | 69401.13 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 3 | 5000 | |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 2 | 0 | |
| Общо: | 325 | 290670.52 | ||
| Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 9 | 29822.81 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 4 | 63399.62 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 1 | 4785605.6 | |
| Общо: | 14 | 4878828.03 | ||
| Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 7 | 9614.09 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 2 | 11330 | |
| Общо: | 9 | 20944.09 | ||
| Държавна агенция "Национална сигурност" ( 030******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 2 | 88043.71000000001 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 36 | 20964.85 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 8 | 0 | |
| Общо: | 46 | 109008.56 | ||
| Комисия за защита от дискриминация ( 033******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 14 | 8053.33 | |
| Общо: | 14 | 8053.33 | ||
| Комисия за защита на личните данни ( 034******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 1 | 930.5 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 4 | 0 | |
| Общо: | 5 | 930.5 | ||
| Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 4 | 2793.23 | |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 1 | 205.36 | |
| Общо: | 5 | 2998.59 | ||
| Национална служба за охрана ( 038******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 1 | 1802.14 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 5 | 3603.92 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 2 | 1842.46 | |
| Общо: | 8 | 7248.52 | ||
| Омбудсман ( 040******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 2 | 585.45 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 4 | 1675.1 | |
| Общо: | 6 | 2260.55 | ||
| Национален статистически институт ( 041******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 4 | 2788.01 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 31 | 15893.33 | |
| Общо: | 35 | 18681.34 | ||
| Комисия за защита на конкуренцията ( 042******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 1 | 3000 | |
| Общо: | 1 | 3000 | ||
| Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 1 | 2000 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 5 | 2680.26 | |
| Общо: | 6 | 4680.26 | ||
| Съвет за електронни медии ( 044******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 9 | 821.4400000000001 | |
| Общо: | 9 | 821.4400000000001 | ||
| Агенция за ядрено регулиране ( 046******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 9 | 6582.66 | |
| Общо: | 9 | 6582.66 | ||
| Комисия за финансов надзор ( 047******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 4 | 6135.2 | |
| Общо: | 4 | 6135.2 | ||
| Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 5 | 12352.1 | |
| Общо: | 5 | 12352.1 | ||
| Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 1 | 231.25 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 33 | 35347.66 | |
| Общо: | 34 | 35578.91 | ||
| Национален осигурителен институт ( 055******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 4 | 704.83 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 78 | 624851 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 47 | 22341418.59 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 4 | 69.84999999999999 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 9 | 33.25 | |
| Общо: | 142 | 22967077.52 | ||
| Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 27 | 6200.3 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 3849 | 1472730.77 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 1 | 30 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 12 | 565172.41 | |
| Общо: | 3889 | 2044133.48 | ||
| Българска национална телевизия ( 061******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 41 | 12676.05 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 120 | 49545.36 | |
| Общо: | 161 | 62221.41 | ||
| Българско национално радио ( 062******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 8 | 33290.84 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 32 | 45188.99 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 2 | 1084 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 4 | 0 | |
| Общо: | 46 | 79563.83 | ||
| Българска телеграфна агенция ( 063******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 15 | 9597.15 | |
| Общо: | 15 | 9597.15 | ||
| Министерство на туризма ( 071******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 3 | 68.45 | |
| Общо: | 3 | 68.45 | ||
| Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ( 081******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 13 | 4750 | |
| Общо: | 13 | 4750 | ||
| Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 18 xxxx | Други разходи | 4 | 868.55 | |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 23 | 428375.05 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 5 | 12569.39 | |
| Общо: | 32 | 441812.99 | ||
| Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства ( 085******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 1 | 7136.52 | |
| Общо: | 1 | 7136.52 | ||
| Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 1 | 2990 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 32 | 6439.17 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 1 | 63.3 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 4 | 0 | |
| Общо: | 38 | 9492.469999999999 | ||
| Извънбюджетна сметка към министъра на финансите за средства от продажба на емисионни единици | ||||
| - средства по чл.142в от Закона за опазване на околната среда ( 110******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 1 | 720 | |
| Общо: | 1 | 720 | ||
| Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 15 | 1349821.91 | |
| Общо: | 15 | 1349821.91 | ||
| Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 754 | 362993.13 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 450 | 133786.15 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 2 | 1082687.04 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 6 | 348548.37 | |
| 89 xxxx | Друго финансиране | 1209 | 2584848.28 | |
| Общо: | 2421 | 4512862.97 | ||
| Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 1 | 2015736.83 | |
| Общо: | 1 | 2015736.83 | ||
| Софийски университет "Климент Охридски" - София ( 801******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 27 | 107864.63 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 26 | 56845.98 | |
| Общо: | 53 | 164710.61 | ||
| Технически университет - София ( 812******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 7 | 2428.34 | |
| Общо: | 7 | 2428.34 | ||
| Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 1 | 5890.96 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 14 | 20331.21 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 1 | 3110.59 | |
| Общо: | 16 | 29332.76 | ||
| Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 1 | 466.25 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 60 | 29487.43 | |
| Общо: | 61 | 29953.68 | ||
| Лесотехнически университет - София ( 818******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 2 | 35822.79 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 7 | 6345.24 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 17 | 11006.26 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 2 | 3950 | |
| Общо: | 28 | 57124.29 | ||
| Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 5 | 5591.12 | |
| Общо: | 5 | 5591.12 | ||
| Медицински университет - София ( 831******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 10 | 6089 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 26 | 11238.06 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 1 | 4699.23 | |
| Общо: | 37 | 22026.29 | ||
| Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 5 | 7004.56 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 8 | 10718.21 | |
| Общо: | 13 | 17722.77 | ||
| Национална художествена академия - София ( 853******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 4 | 2334.15 | |
| Общо: | 4 | 2334.15 | ||
| Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 4 | 3591.65 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 3 | 10000 | |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 3 | 5994.62 | |
| Общо: | 10 | 19586.27 | ||
| Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София ( 868******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 1 | 19.56 | |
| Общо: | 1 | 19.56 | ||
| Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 8 | 9618.459999999999 | |
| Общо: | 8 | 9618.459999999999 | ||
| Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 3 | 69240 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 2 | 1385.01 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 1 | 4000 | |
| Общо: | 6 | 74625.00999999999 | ||
| Българска академия на науките ( 890******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 28 | 167175.43 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 179 | 198755.7 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 1 | 5000 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 1 | 3150 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 5 | 31883.12 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 1 | 38880 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 10 | 7490.84 | |
| 89 xxxx | Друго финансиране | 1 | 6299.52 | |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 3 | 3911.66 | |
| Общо: | 229 | 462546.27 | ||
| Национален фонд - Европейски фонд за регионално развитие ( 982******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 1 | 35.31 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 4 | 509515.45 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 3 | 1980643.91 | |
| Общо: | 8 | 2490194.67 | ||
| Национален фонд - Европейски социален фонд ( 983******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 67 | 35470.45 | |
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 16 | 11007.16 | |
| 05 xxxx | Осигурителни вноски за сметка на осигурителя | 6 | 8156.36 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 6 | 65155.49 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 44 | 5554.4 | |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 28 | 19947.95 | |
| Общо: | 167 | 145291.81 | ||
| Субсидии за общини ( 444******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Описание | Брой | Сума | ||
| Трансфери за местни дейности за общини | 2 | 75250 | ||
| Целева субсидия за капиталови разходи за общини | 22 | 326073.92 | ||
| Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини | 96 | 92300738 | ||
| Общо: | 120 | 92702061.92 | ||
| Други трансфери за общини ( 488******* ) | Период: 03.06.2015 - 03.06.2015 | |||
| Описание | Брой | Сума | ||
| Други трансфери за общини | 60 | 274885.06 | ||
| Общо: | 60 | 274885.06 | ||