Набор от данни:  Отчет за ведомствените и административните разходи по бюджетни програми

одобрен

Отчет за ведомствените и административните разходи по бюджетни програми на РИОСВ Шумен за 2018 г.

Уникален идентификатор:  e8d2c394-086c-4b2f-ad63-193231d5d769

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-15 13:19:22
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2020-05-28 15:04:53
  • Последно променил: dragomir_vasilev

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми

към 31.12. 2018 г.
(отчетен период)
Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"
Разходи по бюджетната програма Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 49280 53405 13223 25809 38303 54420
от тях за:
Персонал 42190 46315 12336 22943 34248 45958
Издръжка 7090 7090 887 2866 4055 8462
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 49280 53405 13223 25809 38303 54420
Численост на щатния персонал 3 3 3 3 3 3
Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите"
Разходи по бюджетната програма Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 85887 95525 23298 47763 70332 98896
от тях за:
Персонал 71712 79713 20616 40613 61037 82359
Издръжка 14175 15812 2682 7150 9295 16537
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 85887 95525 23298 47763 70332 98896
Численост на щатния персонал 6 6 6 6 6 6
Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"
Разходи по бюджетната програма Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 31765 34752 8490 17380 25891 36012
от тях за:
Персонал 27040 30027 7951 15499 23106 31284
Издръжка 4725 4725 539 1881 2785 4728
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 31765 34752 8490 17380 25891 36012
Численост на щатния персонал 2 2 2 2 2 2
Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"
Разходи по бюджетната програма Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 57011 63435 14987 30900 45717 64050
от тях за:
Персонал 47561 52395 13771 26942 40260 54579
Издръжка 9450 11040 1216 3958 5457 9471
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС 1590 450 1590
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 57011 63435 14987 30900 45717 64050
Численост на щатния персонал 4 4 4 4 4 4
Програма 5 "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"
Разходи по бюджетната програма Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 26780 31050 7129 15936 24248 30080
от тях за:
Персонал 22055 24325 6281 12431 18645 25319
Издръжка 4725 6725 848 3505 5603 4761
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС 2000 1680 2000
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 26780 31050 7129 15936 24248 30080
Численост на щатния персонал 2 2 2 2 2 2
Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"
Разходи по бюджетната програма Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 124732 133475 30654 65742 96333 137544
от тях за:
Персонал 105832 114575 28624 57917 85861 115811
Издръжка 18900 18900 2030 7825 10472 21733
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 124732 133475 30654 65742 96333 137544
Численост на щатния персонал 8 8 8 8 8 8
Програма 7 "Управление на дейностите по изменение на климата"
Разходи по бюджетната програма Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 0 0 0 0 0 0
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 0 0 0 0 0 0
Численост на щатния персонал
Програма 8 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"
Разходи по бюджетната програма Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 0 8240 5558 8240 11080 13955
от тях за:
Персонал
Издръжка 8240 5558 8240 11080 13955
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 0 8240 5558 8240 11080 13955
Численост на щатния персонал
Програма 9 "Администрация"
Разходи по бюджетната програма Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 186064 217067 52186 112568 162513 233421
от тях за:
Персонал 150729 174382 42153 86715 129499 186183
Издръжка 31735 30883 10033 18251 23312 37536
Капиталови разходи 3600 11802 7602 9702 9702
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 186064 217067 52186 112568 162513 233421
Численост на щатния персонал 7 7 7 7 7 7
Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми
към 31.12. 2018 г.
(отчетен период)
Наименование на областта на политика /бюджетната програма (в лева) Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 49280 53405 13223 25809 38303 54420
Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България" 49280 53405 13223 25809 38303 54420
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 85887 95525 23298 47763 70332 98896
Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недара и почвите" 85887 95525 23298 47763 70332 98896
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 31765 34752 8490 17380 25891 36012
Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух" 31765 34752 8490 17380 25891 36012
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 57011 63435 14987 30900 45717 64050
Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси" 57011 63435 14987 30900 45717 64050
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 26780 31050 7129 15936 24248 30080
Програма 5 "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол" 26780 31050 7129 15936 24248 30080
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 124732 133475 30654 65742 96333 137544
Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда" 124732 133475 30654 65742 96333 137544
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 0 0 0 0 0 0
Програма 7 "Управление на дейностите по изменение на климата" 0 0 0 0 0 0
Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост 0 8240 5558 8240 11080 13955
Програма 8 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост" 0 8240 5558 8240 11080 13955
Бюджетна програма „Администрация“ 186064 217067 52186 112568 162513 233421
Разходи по бюджетната програма Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте