Набор от данни:  Отчет за ведомствените и административните разходи по бюджетни програми

одобрен

Отчет за ведомствените и административните разходи по бюджетни програми за 2018 г.

Уникален идентификатор:  e852e5e0-8d8d-4c0d-812b-5c3067a9eafa

РИОСВ-Плевен

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-14 10:21:02
  • Създаден от: mariya_krasteva
  • Последна промяна: 2019-03-14 10:21:02

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми

към 31.12.2018 г. на РИОСВ Плевен
(отчетен период)
Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"
Разходи по бюджетната програма Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 33209 35810 9241 17564 24106 35555
от тях за:
Персонал 27925 28116 8179 15173 20224 27861
Издръжка 5284 7694 1062 2391 3882 7694
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 33209 35810 9241 17564 24106 35555
Численост на щатния персонал 2 2 2 2 2 2
Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите"
Разходи по бюджетната програма Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 129693 132795 32777 67544 99938 132467
от тях за:
Персонал 104755 103505 28549 54137 80124 103177
Издръжка 21138 25490 4228 9607 16014 25490
Капиталови разходи 3800 3800 3800 3800 3800
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 129693 132795 32777 67544 99938 132467
Численост на щатния персонал 8 7 7 7 7 7
Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"
Разходи по бюджетната програма Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 50467 62220 16564 30162 45782 62210
от тях за:
Персонал 42540 54293 13460 26867 40076 54283
Издръжка 7927 7927 3104 3295 5706 7927
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 50467 62220 16564 30162 45782 62210
Численост на щатния персонал 3 3 3 3 3 3
Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"
Разходи по бюджетната програма Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 89672 106687 22775 46100 73664 105353
от тях за:
Персонал 73819 81379 19588 37864 58369 80045
Издръжка 15853 23708 3187 6636 13695 23708
Капиталови разходи 1600 1600 1600 1600
Разходи ПУДООС 9455 0 2202 5174 9455
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 89672 106687 22775 46100 73664 105353
Численост на щатния персонал 6 6 6 6 6 6
Програма 5 "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"
Разходи по бюджетната програма Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 10675 13320 2677 5922 9011 13216
от тях за:
Персонал 8033 9408 2240 4512 6742 9304
Издръжка 2642 3912 437 1410 2269 3912
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 10675 13320 2677 5922 9011 13216
Численост на щатния персонал 1 1 1 1 1 1
Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"
Разходи по бюджетната програма Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 116685 145336 24309 68428 105424 144552
от тях за:
Персонал 95547 122318 20355 60466 90607 121534
Издръжка 21138 21718 3954 7962 13517 21718
Капиталови разходи 1300 1300 1300
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 116685 145336 24309 68428 105424 144552
Численост на щатния персонал 8 8 8 8 8 8
Програма 7 "Управление на дейностите по изменение на климата"
Разходи по бюджетната програма Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 0 0 0 0 0 0
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 0 0 0 0 0 0
Численост на щатния персонал
Програма 8 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"
Разходи по бюджетната програма Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 33468 38448 9356 18518 28269 38269
от тях за:
Персонал 28184 33162 8298 16349 24471 32983
Издръжка 5284 5286 1058 2169 3798 5286
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 33468 38448 9356 18518 28269 38269
Численост на щатния персонал 2 2 2 2 2 2
Програма 9 "Администрация"
Разходи по бюджетната програма Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 190513 226087 50407 109592 169011 224937
от тях за:
Персонал 158149 184133 41849 88273 133797 185808
Издръжка 29064 36054 8558 16719 29314 33229
Капиталови разходи 3300 5900 4600 5900 5900
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 190513 226087 50407 109592 169011 224937
Численост на щатния персонал 10 9 10 10 10 10
Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми
към 31.12.2018 г.
(отчетен период)
Наименование на областта на политика /бюджетната програма (в лева) Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 33209 35810 9241 17564 24106 35555
Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България" 33209 35810 9241 17564 24106 35555
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 129693 132795 32777 67544 99938 132467
Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недара и почвите" 129693 132795 32777 67544 99938 132467
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 50467 62220 16564 30162 45782 62210
Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух" 50467 62220 16564 30162 45782 62210
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 89672 106687 22775 46100 73664 105353
Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси" 89672 106687 22775 46100 73664 105353
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 10675 13320 2677 5922 9011 13216
Програма 5 "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол" 10675 13320 2677 5922 9011 13216
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 116685 145336 24309 68428 105424 144552
Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда" 116685 145336 24309 68428 105424 144552
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 0 0 0 0 0 0
Програма 7 "Управление на дейностите по изменение на климата" 0 0 0 0 0 0
Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост 33468 38448 9356 18518 28269 38269
Програма 8 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост" 33468 38448 9356 18518 28269 38269
Бюджетна програма „Администрация“ 190513 226087 50407 109592 169011 224937
Разходи по бюджетната програма Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте