Набор от данни: Плащания в СЕБРА и други плащания в БНБ
СЕБРА-2015-06-11
Уникален идентификатор: d85fb5cc-8ae9-44f8-9a7b-9160f3ead516
бюджет
плащания
Текуща версия: 2
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
I. ПЛАЩАНИЯ В СЕБРА |
|||
|---|---|---|---|
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 1265 | 3887111.93 |
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 28 | 71461.4 |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 75 | 47918.55 |
| 05 xxxx | Осигурителни вноски за сметка на осигурителя | 5 | 59659.92 |
| 10 xxxx | Издръжка | 3558 | 6636887.91 |
| 18 xxxx | Други разходи | 419 | 621220.15 |
| 20 xxxx | Разходи за лихви | 4 | 4731475.34 |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 342 | 7731188.53 |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 902 | 26764660.01 |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 18 | 4005907.73 |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 454 | 12548948.06 |
| 70 xxxx | Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ | 12 | 1783870.26 |
| 80 xxxx | Погашения по банкови заеми | 4 | 14559761.18 |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 755 | 1476193.31 |
| 89 xxxx | Друго финансиране | 9 | 1685745.27 |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 275 | 1422030.22 |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 24 | 5000 |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 29 | 15276.84 |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 333 | 15614895.59 |
| 96 xxxx | Преводи по нареждане на титуляра с други платежни документи | 24 | 40500.91 |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 136 | -596716.89 |
| xxxx | Трансфери за местни дейности за общини | 1 | 74000 |
| xxxx | Целева субсидия за капиталови разходи за общини | 16 | 733761.6 |
| xxxx | Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини | 7 | 1663856 |
| xxxx | Други трансфери за общини | 58 | 223218.77 |
| xxxx | Временни безлихвени заеми за общини | 7 | 300542.42 |
| II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ | |||
| Разходи, свързани с обслужване на сметки и плащания | 1 | 2459.15 | |
| Общо: | 8761 | 106110834.16 | |
| ПЛАЩАНИЯ ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ В СЕБРА | |||
| Народно събрание ( 001******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 12 | 44112.65 |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 3 | 15694.42 |
| Общо: | 15 | 59807.07 | |
| Администрация на президента ( 002******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 13 | 7664.55 |
| Общо: | 13 | 7664.55 | |
| Министерски съвет ( 003******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 160 | 32220 |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 7 | 11575.07 |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 2 | 3730.33 |
| Общо: | 169 | 47525.4 | |
| Конституционен съд ( 004******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 2 | 1767.24 |
| Общо: | 2 | 1767.24 | |
| Сметна палата ( 005******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 4 | 3550.14 |
| 10 xxxx | Издръжка | 5 | 1585.42 |
| Общо: | 9 | 5135.56 | |
| Висш съдебен съвет ( 006******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 47 | 176392.04 |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 2 | 445 |
| 10 xxxx | Издръжка | 475 | 224461.98 |
| 18 xxxx | Други разходи | 36 | 17936.72 |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 1 | 10874.4 |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 39 | 22962.55 |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 15 | 43945.65 |
| Общо: | 615 | 497018.34 | |
| Министерство на финансите ( 010******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 15 | 24316.45 |
| 10 xxxx | Издръжка | 231 | 268825.63 |
| 20 xxxx | Разходи за лихви | 1 | 13329.76 |
| 80 xxxx | Погашения по банкови заеми | 1 | 494629.41 |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 13 | 115369.74 |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 1 | 2000 |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 28 | 0 |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 34 | 0 |
| Общо: | 324 | 918470.99 | |
| Министерство на външните работи ( 011******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 12 | 187916.59 |
| Общо: | 12 | 187916.59 | |
| Министерство на отбраната ( 012******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 115 | 986959.2 |
| 10 xxxx | Издръжка | 61 | 267315.65 |
| 18 xxxx | Други разходи | 6 | 2900.13 |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 1 | 50 |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 1 | 15589.94 |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 11 | 2804.15 |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 52 | 14132.66 |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 1 | 20223.28 |
| Общо: | 248 | 1309975.01 | |
| Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 65 | 197141.48 |
| 10 xxxx | Издръжка | 287 | 173223.58 |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 1 | 1100.68 |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 110 | 9179.44 |
| 89 xxxx | Друго финансиране | 5 | 1902.29 |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 122 | 1259993.58 |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 4 | 0 |
| Общо: | 594 | 1642541.05 | |
| Министерство на правосъдието ( 014******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 170 | 615797.06 |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 2 | 139.32 |
| 10 xxxx | Издръжка | 192 | 122353.94 |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 5 | 1637.19 |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 6 | 19567.67 |
| Общо: | 375 | 759495.18 | |
| Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 24 | 270311.78 |
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 9 | 1306.07 |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 13 | 4931.26 |
| 10 xxxx | Издръжка | 105 | 68313.06 |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 46 | 29106.07 |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 59 | 120095.5 |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 107 | 149675.63 |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 30 | 6430379.95 |
| Общо: | 393 | 7074119.32 | |
| Министерство на здравеопазването ( 016******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 72 | 213753.45 |
| 10 xxxx | Издръжка | 402 | 1658274.27 |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 2 | 48900 |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 26 | 318880.09 |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 31 | 144451.36 |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 21 | 5001973.69 |
| Общо: | 554 | 7386232.86 | |
| Министерство на образованието и науката ( 017******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 179 | 304995.3 |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 7 | 3775.78 |
| 10 xxxx | Издръжка | 489 | 185084.02 |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 32 | 51152 |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 6 | 42234.42 |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 321 | 115715.81 |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 3 | 3000 |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 6 | 7292.34 |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 102 | -596716.89 |
| Общо: | 1145 | 116532.78 | |
| Министерство на културата ( 018******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 33 | 41315 |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 10 | 17203 |
| 10 xxxx | Издръжка | 83 | 86226.5 |
| 18 xxxx | Други разходи | 24 | 34381.85 |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 2 | 41794.93 |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 4 | 10194.55 |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 1 | 20000 |
| Общо: | 157 | 251115.83 | |
| Минстерство на околната среда и водите ( 019******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 21 | 39219.72 |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 1 | 310.7 |
| 10 xxxx | Издръжка | 44 | 45815.03 |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 4 | 23169.21 |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 1 | 4000 |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 2 | 1821.95 |
| Общо: | 73 | 114336.61 | |
| Министерство на икономиката ( 020******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 4 | 84639.29 |
| 10 xxxx | Издръжка | 105 | 471950.59 |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 2 | 111842.34 |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 1 | 99959.63 |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 5 | 10130.34 |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 5 | 19062.12 |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 4 | 0 |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 168 | 0 |
| Общо: | 294 | 797584.31 | |
| Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 85 | 76848.42 |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 1 | 400 |
| 10 xxxx | Издръжка | 100 | 1426189.68 |
| 18 xxxx | Други разходи | 2 | 1370 |
| 20 xxxx | Разходи за лихви | 1 | 464497.99 |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 3 | 462292.35 |
| 80 xxxx | Погашения по банкови заеми | 1 | 2762782.46 |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 7 | 75593.98 |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 4 | 0 |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 8 | 0 |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 8 | 0 |
| Общо: | 220 | 5269974.88 | |
| Министерство на земеделието и храните ( 022******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 51 | 74772.16 |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 7 | 437.6 |
| 10 xxxx | Издръжка | 227 | 163287.79 |
| 18 xxxx | Други разходи | 2 | 24632.47 |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 8 | 23698 |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 146 | 30618.81 |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 6 | 1908.76 |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 2 | 1286039.9 |
| Общо: | 449 | 1605395.49 | |
| Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 81 | 300459.11 |
| 20 xxxx | Разходи за лихви | 2 | 4253647.59 |
| 80 xxxx | Погашения по банкови заеми | 2 | 11302349.31 |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 4 | 5010 |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 12 | 0 |
| Общо: | 101 | 15861466.01 | |
| Министерство на енергетиката ( 024******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 3 | 2793.7 |
| 10 xxxx | Издръжка | 16 | 6379.01 |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 1 | 5038440 |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 1 | 240 |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 1 | 852 |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 2 | 0 |
| Общо: | 24 | 5048704.71 | |
| Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 1 | 18150 |
| 10 xxxx | Издръжка | 3 | 2472.47 |
| Общо: | 4 | 20622.47 | |
| Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към | |||
| Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 3 | 186 |
| Общо: | 3 | 186 | |
| Комисия за защита от дискриминация ( 033******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 11 | 8300 |
| 10 xxxx | Издръжка | 8 | 3423.25 |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 2 | 0 |
| Общо: | 21 | 11723.25 | |
| Комисия за защита на личните данни ( 034******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 2 | 2548.8 |
| Общо: | 2 | 2548.8 | |
| Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 21 | 19480 |
| 10 xxxx | Издръжка | 7 | 7560.82 |
| Общо: | 28 | 27040.82 | |
| Национална служба за охрана ( 038******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 4 | 1260 |
| 10 xxxx | Издръжка | 1 | 1348.8 |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 9 | 6358.31 |
| Общо: | 14 | 8967.11 | |
| Национален статистически институт ( 041******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 3 | 5000 |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 3 | 664.98 |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 3 | 2147.68 |
| Общо: | 9 | 7812.66 | |
| Съвет за електронни медии ( 044******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 7 | 7444.97 |
| Общо: | 7 | 7444.97 | |
| Kомисия за енергийно и водно регулиране ( 045******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 5 | 28700 |
| Общо: | 5 | 28700 | |
| Агенция за ядрено регулиране ( 046******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 8 | 6509.76 |
| Общо: | 8 | 6509.76 | |
| Комисия за финансов надзор ( 047******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 3 | 65803.97 |
| Общо: | 3 | 65803.97 | |
| Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 9 | 1443.78 |
| Общо: | 9 | 1443.78 | |
| Национален осигурителен институт ( 055******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 6 | 1837.1 |
| 10 xxxx | Издръжка | 50 | 35123.66 |
| 18 xxxx | Други разходи | 327 | 487453.3 |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 121 | 24947295.09 |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 10 | 8229.85 |
| Общо: | 514 | 25479939 | |
| Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 24 | 7018.49 |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 2 | 4047.02 |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 94 | 43821.82 |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 21 | 2772109.4 |
| Общо: | 141 | 2826996.73 | |
| Българска национална телевизия ( 061******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 11 | 12201.13 |
| 10 xxxx | Издръжка | 56 | 202800.02 |
| 18 xxxx | Други разходи | 7 | 8546.02 |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 6 | 15.02 |
| Общо: | 80 | 223562.19 | |
| Българско национално радио ( 062******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 70 | 127007.12 |
| 10 xxxx | Издръжка | 18 | 70721.51 |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 2 | 221704.08 |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 1 | 16182.42 |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 11 | -30000 |
| Общо: | 102 | 405615.13 | |
| Министерство на туризма ( 071******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 8 | 2003.61 |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 1 | 1000 |
| Общо: | 9 | 3003.61 | |
| Централна избирателна комисия ( 082******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 5 | 4518.49 |
| Общо: | 5 | 4518.49 | |
| Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 16 | 55697.69 |
| 18 xxxx | Други разходи | 9 | 2574.63 |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 220 | 1420413.76 |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 655 | 1478381.31 |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 20 | 5155.26 |
| 70 xxxx | Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ | 12 | 1783870.26 |
| Общо: | 932 | 4746092.91 | |
| Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства ( 085******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 1 | 197.87 |
| Общо: | 1 | 197.87 | |
| Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 26 | 3694.12 |
| 18 xxxx | Други разходи | 1 | 340.92 |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 2 | 758.01 |
| Общо: | 29 | 4793.05 | |
| Извънбюджетна сметка към министъра на финансите за средства от продажба на емисионни единици | |||
| - средства по чл.142в от Закона за опазване на околната среда ( 110******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 1 | 169.44 |
| Общо: | 1 | 169.44 | |
| Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 4 | 3267.37 |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 29 | 1631935.68 |
| Общо: | 33 | 1635203.05 | |
| Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" ( 121******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 10 | 2125.41 |
| Общо: | 10 | 2125.41 | |
| Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 1 | 10200 |
| Общо: | 1 | 10200 | |
| Учителски пенсионен фонд ( 745******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 1 | 1851.46 |
| Общо: | 1 | 1851.46 | |
| Софийски университет "Климент Охридски" - София ( 801******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 25 | 114957.37 |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 1 | 250 |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 4 | 5104.71 |
| Общо: | 30 | 120312.08 | |
| Технически университет - София ( 812******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 9 | 6829.69 |
| 10 xxxx | Издръжка | 18 | 8986.91 |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 19 | 18680 |
| Общо: | 46 | 34496.6 | |
| Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 5 | 38860 |
| 10 xxxx | Издръжка | 11 | 36573.13 |
| 18 xxxx | Други разходи | 1 | 7139.92 |
| Общо: | 17 | 82573.05 | |
| Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 6 | 7409.88 |
| Общо: | 6 | 7409.88 | |
| Лесотехнически университет - София ( 818******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 29 | 49455.09 |
| Общо: | 29 | 49455.09 | |
| Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 3 | 2631.34 |
| 10 xxxx | Издръжка | 10 | 12105.85 |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 1 | 11519.85 |
| Общо: | 14 | 26257.04 | |
| Медицински университет - София ( 831******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 26 | 7019.71 |
| 10 xxxx | Издръжка | 13 | 3425.03 |
| 18 xxxx | Други разходи | 1 | 1835.43 |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 1 | 20 |
| Общо: | 41 | 12300.17 | |
| Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 12 | 7779.56 |
| 18 xxxx | Други разходи | 1 | 20054.54 |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 1 | 18750 |
| Общо: | 14 | 46584.1 | |
| Държавна музикална академия "Панчо Владигеров" - София ( 851******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 6 | 6325.98 |
| Общо: | 6 | 6325.98 | |
| Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 6 | 13418.79 |
| Общо: | 6 | 13418.79 | |
| Национална художествена академия - София ( 853******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 6 | 1920 |
| 10 xxxx | Издръжка | 1 | 635.07 |
| Общо: | 7 | 2555.07 | |
| Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 26 | 26342.78 |
| Общо: | 26 | 26342.78 | |
| Висше строително училище "Любен Каравелов" - София ( 867******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 4 | 36913 |
| 96 xxxx | Преводи по нареждане на титуляра с други платежни документи | 24 | 40500.91 |
| Общо: | 28 | 77413.91 | |
| Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 1 | 348.89 |
| Общо: | 1 | 348.89 | |
| Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 4 | 6269.14 |
| 18 xxxx | Други разходи | 1 | 11611.04 |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 1 | 3000 |
| Общо: | 6 | 20880.18 | |
| Българска академия на науките ( 890******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 36 | 53594.4 |
| 10 xxxx | Издръжка | 140 | 127672.13 |
| 18 xxxx | Други разходи | 1 | 443.18 |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 1 | 450 |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 5 | 1685.61 |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 4 | 11554.82 |
| Общо: | 187 | 195400.14 | |
| Национален фонд - Европейски фонд за регионално развитие ( 982******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 1 | 407.94 |
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 1 | 32 |
| 05 xxxx | Осигурителни вноски за сметка на осигурителя | 1 | 92.86 |
| 10 xxxx | Издръжка | 1 | 4500 |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 7 | 3252311.35 |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 1 | 890963.85 |
| Общо: | 12 | 4148308 | |
| Национален фонд - Европейски социален фонд ( 983******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 23 | 433368.31 |
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 18 | 70123.33 |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 11 | 795.89 |
| 05 xxxx | Осигурителни вноски за сметка на осигурителя | 4 | 59567.06 |
| 10 xxxx | Издръжка | 40 | 15511.85 |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 71 | 1082486.36 |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 266 | 10401066.98 |
| Общо: | 433 | 12062919.78 | |
| Национален фонд - Двустранни програми за трансгранично сътрудничество ( 986******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 89 xxxx | Друго финансиране | 4 | 1683842.98 |
| Общо: | 4 | 1683842.98 | |
| Субсидии за общини ( 444******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Описание | Брой | Сума | |
| Трансфери за местни дейности за общини | 1 | 74000 | |
| Целева субсидия за капиталови разходи за общини | 16 | 733761.6 | |
| Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини | 7 | 1663856 | |
| Общо: | 24 | 2471617.6 | |
| Други трансфери за общини ( 488******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Описание | Брой | Сума | |
| Други трансфери за общини | 58 | 223218.77 | |
| Общо: | 58 | 223218.77 | |
| Временни безлихвени заеми за общини ( 666******* ) | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Описание | Брой | Сума | |
| Временни безлихвени заеми за общини | 7 | 300542.42 | |
| Общо: | 7 | 300542.42 | |
| ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ | Период: 11.06.2015 - 11.06.2015 | ||
| Описание | Брой | Сума | |
| Разходи, свързани с обслужване на сметки и плащания | 1 | 2459.15 | |
| Общо: | 1 | 2459.15 |