Набор от данни: Информация за плащанията в СЕБРА общо за първостепенната система и по второстепенни разпоредители с бюджет за 2018 г.
SEBRA_12.11.18
Уникален идентификатор: 931a7c70-ff70-4558-a5e3-897d9dfbf4c0
бюджет
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Обобщено |
|||
|---|---|---|---|
| МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) | Период: 12.11.2018 - 12.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 5 | 30,150.00\ лв. |
| 10 xxxx | Издръжка | 184 | 267,955.89\ лв. |
| 18 xxxx | Други разходи | 2 | 4,006.95\ лв. |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 3 | 21,464.04\ лв. |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 2 | 4,063.42\ лв. |
| 89 xxxx | Друго финансиране | 2 | 277,846.40\ лв. |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 1 | 7,292.69\ лв. |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 21 | 51,843.31\ лв. |
| Общо: | 220 | 664,622.70\ лв. | |
| По бюджетни организации | |||
| МЗХГ - ЦА ( 0220000002 ) | Период: 12.11.2018 - 12.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 30 | 124,465.77\ лв. |
| 89 xxxx | Друго финансиране | 1 | 200,000.00\ лв. |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 1 | 7,292.69\ лв. |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 21 | 51,843.31\ лв. |
| Общо: | 53 | 383,601.77\ лв. | |
| ОДЗ Бургас ( 0220020009 ) | Период: 12.11.2018 - 12.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 8 | 2,195.09\ лв. |
| Общо: | 8 | 2,195.09\ лв. | |
| О Д З ГАБРОВО ( 0220070000 ) | Период: 12.11.2018 - 12.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 1 | 918.17\ лв. |
| Общо: | 1 | 918.17\ лв. | |
| ОДЗ Кърджали ( 0220090006 ) | Период: 12.11.2018 - 12.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 4 | 1,889.27\ лв. |
| Общо: | 4 | 1,889.27\ лв. | |
| ОДЗ Ловеч ( 0220110000 ) | Период: 12.11.2018 - 12.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 10 | 4,229.42\ лв. |
| Общо: | 10 | 4,229.42\ лв. | |
| ОДЗ Перник ( 0220140004 ) | Период: 12.11.2018 - 12.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 2 | 155.00\ лв. |
| Общо: | 2 | 155.00\ лв. | |
| ОДЗ Плевен ( 0220150002 ) | Период: 12.11.2018 - 12.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 2 | 7,552.16\ лв. |
| Общо: | 2 | 7,552.16\ лв. | |
| ОДЗ Пловдив ( 0220160000 ) | Период: 12.11.2018 - 12.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 11 | 3,651.92\ лв. |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 1 | 789.82\ лв. |
| Общо: | 12 | 4,441.74\ лв. | |
| ОДЗ Сливен ( 0220200000 ) | Период: 12.11.2018 - 12.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 1 | 1,500.00\ лв. |
| Общо: | 1 | 1,500.00\ лв. | |
| ОДЗ София град ( 0220220007 ) | Период: 12.11.2018 - 12.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 2 | 600.00\ лв. |
| 10 xxxx | Издръжка | 5 | 3,048.56\ лв. |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 1 | 3,273.60\ лв. |
| Общо: | 8 | 6,922.16\ лв. | |
| ОДЗ Ст.Загора ( 0220240003 ) | Период: 12.11.2018 - 12.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 1 | 394.80\ лв. |
| Общо: | 1 | 394.80\ лв. | |
| ОДЗ Хасково ( 0220260000 ) | Период: 12.11.2018 - 12.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 2 | 677.38\ лв. |
| Общо: | 2 | 677.38\ лв. | |
| ОДЗ Шумен ( 0220270008 ) | Период: 12.11.2018 - 12.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 1 | 228.42\ лв. |
| Общо: | 1 | 228.42\ лв. | |
| ОДЗ Ямбол ( 0220280006 ) | Период: 12.11.2018 - 12.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 2 | 304.26\ лв. |
| Общо: | 2 | 304.26\ лв. | |
| ИАГ ( 022100**** ) | Период: 12.11.2018 - 12.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 1 | 20,700.00\ лв. |
| 10 xxxx | Издръжка | 27 | 18,858.44\ лв. |
| Общо: | 28 | 39,558.44\ лв. | |
| БАБХ ( 022250**** ) | Период: 12.11.2018 - 12.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 12 | 9,500.49\ лв. |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 3 | 21,464.04\ лв. |
| Общо: | 15 | 30,964.53\ лв. | |
| ИАСАС ( 022600**** ) | Период: 12.11.2018 - 12.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 8 | 39,751.94\ лв. |
| Общо: | 8 | 39,751.94\ лв. | |
| ИАБГ ( 022800**** ) | Период: 12.11.2018 - 12.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 9 | 2,815.58\ лв. |
| Общо: | 9 | 2,815.58\ лв. | |
| ИАЛВ ( 0229010001 ) | Период: 12.11.2018 - 12.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 33 | 29,686.99\ лв. |
| Общо: | 33 | 29,686.99\ лв. | |
| ИАРА ( 0229030008 ) | Период: 12.11.2018 - 12.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 2 | 4,000.00\ лв. |
| Общо: | 2 | 4,000.00\ лв. | |
| ИАСОСЕЗФ ( 0229050004 ) | Период: 12.11.2018 - 12.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 1 | 7,350.00\ лв. |
| 10 xxxx | Издръжка | 3 | 2,121.99\ лв. |
| 89 xxxx | Друго финансиране | 1 | 77,846.40\ лв. |
| Общо: | 5 | 87,318.39\ лв. | |
| ПБ ВИТОША ( 0229410008 ) | Период: 12.11.2018 - 12.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 11 | 11,510.24\ лв. |
| Общо: | 11 | 11,510.24\ лв. | |
| ПБ КРАНЕВО ( 0229980000 ) | Период: 12.11.2018 - 12.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 18 xxxx | Други разходи | 2 | 4,006.95\ лв. |
| Общо: | 2 | 4,006.95\ лв. | |