Набор от данни: Плащания в СЕБРА и други плащания в БНБ
СЕБРА-2015-06-25
Уникален идентификатор: 7a38e6b0-42c4-40ec-8491-d38590499d37
бюджет
плащания
Текуща версия: 2
Показвана версия: 2
Формат: CSV
|
"I. ПЛАЩАНИЯ В СЕБРА" |
||||
|---|---|---|---|---|
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 7566 | 80806797.81 | |
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 74 | 96640.7200000002 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 5246 | 3195351.59 | |
| 05 xxxx | Осигурителни вноски за сметка на осигурителя | 3 | 67089.69 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 3213 | 6116310.16 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 1359 | 1316883.82 | |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 62 | 814199.08 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 880 | 119202253.6 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 11 | 1697150.87 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 191 | 56044545.88 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 332 | 1621017.06 | |
| 89 xxxx | Друго финансиране | 11 | 72257.53999999999 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 114 | 48174.75 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 26 | 183460 | |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 23 | 43275.78 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 89 | 451529.02 | |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 127 | -43712681.99 | |
| xxxx | Трансфери за местни дейности за общини | 1 | 73850 | |
| xxxx | Целева субсидия за капиталови разходи за общини | 23 | 502400.07 | |
| xxxx | Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини | 6 | 423556 | |
| xxxx | Други трансфери за общини | 52 | 1792841.62 | |
| xxxx | Временни безлихвени заеми за общини | 1 | 12258.03 | |
| II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ | ||||
| Разходи, свързани с обслужване на сметки и плащания | 1 | 58740 | ||
| Компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната, определени с нормативни актове | 1 | 711176.8100000001 | ||
| Плащания по обслужване на държавния дълг (лихви и главници) | 1 | 359552.57 | ||
| Общо: | 19413 | 231998630.4799999 | ||
| ПЛАЩАНИЯ ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ В СЕБРА | ||||
| Народно събрание ( 001******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 24 | 5740.13 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 3 | 100000 | |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 7 | -110218.42 | |
| Общо: | 34 | -4478.29 | ||
| Министерски съвет ( 003******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 431 | 217953.69 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 1 | 1000 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 11 | 4314.82 | |
| Общо: | 443 | 223268.51 | ||
| Конституционен съд ( 004******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 1 | 332.37 | |
| Общо: | 1 | 332.37 | ||
| Висш съдебен съвет ( 006******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 1612 | 8078137.24 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 676 | 385769.05 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 297 | 105359.35 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 861 | 657590.49 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 2 | 1044 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 27 | 25254.28 | |
| Общо: | 3475 | 9253154.41 | ||
| Министерство на финансите ( 010******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 849 | 6719497.66 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 402 | 173537.89 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 112 | 58664.3 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 1 | 30 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 2 | 288096 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 4 | 0 | |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 4 | 0 | |
| Общо: | 1374 | 7239825.85 | ||
| Министерство на външните работи ( 011******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 194 | 927881.7 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 64 | 52586.3 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 1 | 233 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 2 | 166.24 | |
| Общо: | 261 | 980867.24 | ||
| Министерство на отбраната ( 012******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 19 | 17381.27 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 3 | 284.26 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 67 | 2905918.74 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 42 | 80227.2 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 1 | 400 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 1 | 5637.6 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 6 | 47272.99 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 56 | 22169.42 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 1 | 50000 | |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 1 | 39116.6 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 1 | 19.56 | |
| Общо: | 198 | 3168427.64 | ||
| Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 2142 | 45425844.06 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 2363 | 1793138.22 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 235 | 235447.12 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 2 | 148503.73 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 9 | 21625.28 | |
| Общо: | 4751 | 47624558.41 | ||
| Министерство на правосъдието ( 014******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 194 | 59808.12 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 6 | 5000 | |
| Общо: | 200 | 64808.12 | ||
| Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 90 | 628085.1800000001 | |
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 10 | 5287.08 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 54 | 26044.74 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 70 | 67087.62 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 16 | 77856.49000000001 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 1 | 39919.79 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 19 | 31331.12 | |
| Общо: | 260 | 875612.02 | ||
| Министерство на здравеопазването ( 016******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 203 | 1999240.79 | |
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 16 | 15291.43 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 290 | 90627.50999999999 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 853 | 781523.08 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 28 | 65508.72 | |
| Общо: | 1390 | 2952191.53 | ||
| Министерство на образованието и науката ( 017******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 638 | 2077664.86 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 548 | 171105.25 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 446 | 342972.58 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 15 | 27638 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 1 | 2717 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 3 | 70800 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 220 | 140376.5 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 12 | 7270.22 | |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 96 | -950293.09 | |
| Общо: | 1979 | 1890251.32 | ||
| Министерство на културата ( 018******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 140 | 720898.1800000001 | |
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 10 | 65922.12 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 138 | 133907.87 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 52 | 304834.95 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 20 | 20846.99 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 1 | 567.1799999999999 | |
| Общо: | 361 | 1246977.29 | ||
| Министерство на икономиката ( 020******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 101 | 554166.4399999999 | |
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 3 | 109.89 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 50 | 7220.35 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 65 | 25599.17 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 1 | 3856.99 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 6 | 3165 | |
| Общо: | 226 | 594117.84 | ||
| Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 21 | 549956.45 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 29 | 6866.04 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 63 | 146061.46 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 3 | 29994 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 2 | 50024.4 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 11 | 30871.02 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 3 | 238334.89 | |
| Общо: | 132 | 1052108.26 | ||
| Министерство на земеделието и храните ( 022******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 255 | 1079570.9 | |
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 4 | 972.24 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 150 | 40686.45 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 151 | 204094.01 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 5 | 5590 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 19 | 38868.19 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 18 | 56439.67 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 6 | 3827.25 | |
| Общо: | 608 | 1430048.71 | ||
| Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 9 | 549043.95 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 44 | 7537.81 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 134 | 128330.34 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 3 | 522420.85 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 3 | 109153.73 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 1 | -11725.86 | |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 4 | 0 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 16 | 0 | |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 4 | 0 | |
| Общо: | 218 | 1304760.82 | ||
| Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 5 | 87727.2 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 17 | 9102.030000000001 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 7 | 4223.74 | |
| Общо: | 29 | 101052.97 | ||
| Държавна агенция "Национална сигурност" ( 030******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 34 | 3997943.51 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 95 | 14583.62 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 3 | 1456.09 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 4 | 0 | |
| Общо: | 136 | 4013983.22 | ||
| Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към | ||||
| Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 6 | 95377.83 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 6 | 1072.49 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 2 | 1834.84 | |
| Общо: | 14 | 98285.16 | ||
| Комисия за защита от дискриминация ( 033******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 1 | 408 | |
| Общо: | 1 | 408 | ||
| Комисия за защита на личните данни ( 034******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 4 | 62489.66 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 8 | 3277.58 | |
| Общо: | 12 | 65767.24000000001 | ||
| Национален статистически институт ( 041******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 2 | 630 | |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 2 | 0 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 2 | 0 | |
| Общо: | 6 | 630 | ||
| Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 8 | 2740.96 | |
| Общо: | 8 | 2740.96 | ||
| Съвет за електронни медии ( 044******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 1 | 276.97 | |
| Общо: | 1 | 276.97 | ||
| Kомисия за енергийно и водно регулиране ( 045******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 1 | 710.4 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 1 | 150.68 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 3 | 5000 | |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 3 | -439.18 | |
| Общо: | 8 | 5421.9 | ||
| Агенция за ядрено регулиране ( 046******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 3 | 968.14 | |
| Общо: | 3 | 968.14 | ||
| Комисия за финансов надзор ( 047******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 208 | 258432.29 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 11 | 2125.97 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 1 | 1899 | |
| Общо: | 220 | 262457.26 | ||
| Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 1 | 98082.3 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 3 | 753.8099999999999 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 4 | 1083.74 | |
| Общо: | 8 | 99919.85000000001 | ||
| Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 11 | -42591816.38 | |
| Общо: | 11 | -42591816.38 | ||
| Национален осигурителен институт ( 055******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 6 | 1191.52 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 26 | 61936.46 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 396 | 546444.5 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 121 | 8226218.72 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 14 | 3466.53 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 2 | 1907.91 | |
| Общо: | 565 | 8841165.640000001 | ||
| Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 126 | 45704.15 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 28 | 4866.62 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 702 | 110636548.29 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 1 | 100.27 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 12 | 142.78 | |
| Общо: | 869 | 110687362.11 | ||
| Българска национална телевизия ( 061******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 13 | 12366.79 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 57 | 34317.62 | |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 3 | 2581.7 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 3 | 1758.55 | |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 6 | -59914.92 | |
| Общо: | 82 | -8890.26 | ||
| Българско национално радио ( 062******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 7 | 42005.4 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 7 | 1925.54 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 14 | 19539.73 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 4 | 0 | |
| Общо: | 32 | 63470.67 | ||
| Министерство на туризма ( 071******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 3 | 4320 | |
| Общо: | 3 | 4320 | ||
| Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ( 081******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 3 | 1840.6 | |
| Общо: | 3 | 1840.6 | ||
| Централна избирателна комисия ( 082******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 27 | 91955.47 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 1 | 35 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 3 | 1956 | |
| Общо: | 31 | 93946.47 | ||
| Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 30 | 37491.11 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 9 | 1244.63 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 2 | 573.6 | |
| Общо: | 41 | 39309.34 | ||
| Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 30 | 12326.85 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 5 | 4977.39 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 3 | 4732 | |
| Общо: | 38 | 22036.24 | ||
| Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 3 | 1754264.88 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 20 | 70803.50999999999 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 3 | 1960 | |
| Общо: | 26 | 1827028.39 | ||
| Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 1 | 40.8 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 22 | 244117.73 | |
| Общо: | 23 | 244158.53 | ||
| Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" ( 121******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 31 | 64981.68 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 1 | 120 | |
| 05 xxxx | Осигурителни вноски за сметка на осигурителя | 1 | 29181.04 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 4 | 355.94 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 1 | 51.72 | |
| Общо: | 38 | 94690.38 | ||
| Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 18 xxxx | Други разходи | 1 | 895.59 | |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 4 | 2632.15 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 6 | 10987.37 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 1 | 511471.5 | |
| 89 xxxx | Друго финансиране | 11 | 72257.53999999999 | |
| Общо: | 23 | 598244.15 | ||
| Фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" ( 735******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 7 | 2106.19 | |
| Общо: | 7 | 2106.19 | ||
| Софийски университет "Климент Охридски" - София ( 801******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 5 | 462777.98 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 3 | 3195.82 | |
| Общо: | 8 | 465973.8 | ||
| Технически университет - София ( 812******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 173 | 1730729.93 | |
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 8 | 652 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 69 | 76774.72 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 47 | 67226.36 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 2 | 0 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 2 | 9555 | |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 4 | 0 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 19 | 1180.35 | |
| Общо: | 324 | 1886118.36 | ||
| Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 3 | 2226.3 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 4 | 2943.62 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 2 | 2090.02 | |
| Общо: | 9 | 7259.94 | ||
| Лесотехнически университет - София ( 818******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 22 | 23008.89 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 5 | 5573.26 | |
| Общо: | 27 | 28582.15 | ||
| Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 10 | 299922.46 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 20 | 19691.28 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 4 | 1056.23 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 1 | 1500 | |
| Общо: | 35 | 322169.97 | ||
| Медицински университет - София ( 831******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 4 | 347695.94 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 5 | 240 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 39 | 50845.48 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 2 | 15680 | |
| Общо: | 50 | 414461.42 | ||
| Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 14 | 5275.9 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 6 | 5322.27 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 3 | 35.2 | |
| Общо: | 23 | 10633.37 | ||
| Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 1 | 192193.76 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 1 | 560 | |
| Общо: | 2 | 192753.76 | ||
| Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 8 | 553043.92 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 100 | 87485.7 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 1 | 20000 | |
| Общо: | 109 | 660529.62 | ||
| Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София ( 868******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 2 | 146673.42 | |
| Общо: | 2 | 146673.42 | ||
| Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 1 | 150000 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 3 | 2973.38 | |
| Общо: | 4 | 152973.38 | ||
| Колеж по телекомуникации и пощи - София ( 872******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 1 | 2419.2 | |
| Общо: | 1 | 2419.2 | ||
| Българска академия на науките ( 890******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 99 | 569380.27 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 71 | 20081.55 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 100 | 426627.76 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 1 | 60 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 2 | 8550 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 13 | 19165.93 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 1 | 1200 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 3 | 197195.98 | |
| Общо: | 290 | 1242261.49 | ||
| Национален фонд - Авансово финансиране ( 980******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 3 | 3163188.49 | |
| Общо: | 3 | 3163188.49 | ||
| Национален фонд - Кохезионен фонд ( 981******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 11 | 17169113.23 | |
| Общо: | 11 | 17169113.23 | ||
| Национален фонд - Европейски фонд за регионално развитие ( 982******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 1 | 99.3 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 1 | 1128155.79 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 15 | 32314394.58 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 4 | 830529.12 | |
| Общо: | 21 | 34273178.79 | ||
| Национален фонд - Европейски социален фонд ( 983******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 34 | 149435.58 | |
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 23 | 8405.959999999999 | |
| 05 xxxx | Осигурителни вноски за сметка на осигурителя | 2 | 37908.65 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 14 | 4533.33 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 30 | 5789.94 | |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 58 | 811566.9300000001 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 94 | 2440287.29 | |
| Общо: | 255 | 3457927.68 | ||
| Национален фонд - Двустранни програми за трансгранично сътрудничество ( 986******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Код | Описание | Брой | Сума | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 4 | 321.52 | |
| Общо: | 4 | 321.52 | ||
| Субсидии за общини ( 444******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Описание | Брой | Сума | ||
| Трансфери за местни дейности за общини | 1 | 73850 | ||
| Целева субсидия за капиталови разходи за общини | 23 | 502400.07 | ||
| Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини | 6 | 423556 | ||
| Общо: | 30 | 999806.0699999999 | ||
| Други трансфери за общини ( 488******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Описание | Брой | Сума | ||
| Други трансфери за общини | 52 | 1792841.62 | ||
| Общо: | 52 | 1792841.62 | ||
| Временни безлихвени заеми за общини ( 666******* ) | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Описание | Брой | Сума | ||
| Временни безлихвени заеми за общини | 1 | 12258.03 | ||
| Общо: | 1 | 12258.03 | ||
| ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ | Период: 25.06.2015 - 25.06.2015 | |||
| Описание | Брой | Сума | ||
| Разходи, свързани с обслужване на сметки и плащания | 1 | 58740 | ||
| Компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната, определени с нормативни актове | 1 | 711176.8100000001 | ||
| Плащания по обслужване на държавния дълг (лихви и главници) | 1 | 359552.57 | ||
| Общо: | 3 | 1129469.38 | ||