Набор от данни:  Отчет за ведомствените и административните разходи по бюджетни програми

одобрен

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.12.2018 г.

Уникален идентификатор:  637cf804-9f95-4ed2-a01f-8db8909d931a

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-02-11 10:22:29
  • Създаден от: mitko_mitev
  • Последна промяна: 2019-02-11 10:22:29

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми

към 31.12.2018 г.
(отчетен период)
Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"
Разходи по бюджетната програма Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 31385 37215 9174 18650 27408 37054
от тях за:
Персонал 26385 31515 7901 15502 23203 31502
Издръжка 5000 5700 1273 3148 4205 5552
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 31385 37215 9174 18650 27408 37054
Численост на щатния персонал 2 2 2 2 2 2
Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите"
Разходи по бюджетната програма Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 120495 132000 34209 66713 96426 131704
от тях за:
Персонал 102495 115000 29977 57338 84098 114906
Издръжка 18000 17000 4232 9375 12328 16798
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 120495 132000 34209 66713 96426 131704
Численост на щатния персонал 8 8 8 8 8 8
Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"
Разходи по бюджетната програма Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 40465 44750 9839 21299 31859 44468
от тях за:
Персонал 33965 38250 8374 18049 27624 38197
Издръжка 6500 6500 1465 3250 4235 6271
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 40465 44750 9839 21299 31859 44468
Численост на щатния персонал 3 3 3 3 3 3
Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"
Разходи по бюджетната програма Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 71890 77039 15225 31034 47284 76884
от тях за:
Персонал 55890 52535 12275 25252 38406 52388
Издръжка 16000 22704 2950 5782 8878 22696
Капиталови разходи 1800 1800
Разходи ПУДООС 11004 95 180 11004
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 71890 77039 15225 31034 47284 76884
Численост на щатния персонал 5 5 5 5 5 5
Програма 5 "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"
Разходи по бюджетната програма Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 53075 65106 16248 31719 47138 64976
от тях за:
Персонал 47075 55345 14084 27583 41309 55238
Издръжка 6000 9761 2164 4136 5829 9738
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС 1961 45 1961
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 53075 65106 16248 31719 47138 64976
Численост на щатния персонал 3 3 3 3 3 3
Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"
Разходи по бюджетната програма Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 120183 119015 31703 62987 90323 118471
от тях за:
Персонал 108183 106015 28496 56383 81723 105644
Издръжка 12000 13000 3207 6604 8600 12827
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 120183 119015 31703 62987 90323 118471
Численост на щатния персонал 8 8 7 7 7 7
Програма 7 "Управление на дейностите по изменение на климата"
Разходи по бюджетната програма Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 0 0 0 0 0 0
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 0 0 0 0 0 0
Численост на щатния персонал
Програма 8 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"
Разходи по бюджетната програма Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 0 6526 3026 3026 3026 6526
от тях за:
Персонал
Издръжка 6526 3026 3026 3026 6526
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 0 6526 3026 3026 3026 6526
Численост на щатния персонал
Програма 9 "Администрация"
Разходи по бюджетната програма Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 206619 232619 60028 117496 167302 232121
от тях за:
Персонал 161819 183317 44681 88947 133251 183083
Издръжка 38300 38002 8517 17259 22761 37748
Капиталови разходи 6500 11300 6830 11290 11290 11290
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 206619 232619 60028 117496 167302 232121
Численост на щатния персонал 9 9 9 9 9 9
Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми
към 31.12.2018 г.
(отчетен период)
Наименование на областта на политика /бюджетната програма (в лева) Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 31385 37215 9174 18650 27408 37054
Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България" 31385 37215 9174 18650 27408 37054
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 120495 132000 34209 66713 96426 131704
Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недара и почвите" 120495 132000 34209 66713 96426 131704
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 40465 44750 9839 21299 31859 44468
Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух" 40465 44750 9839 21299 31859 44468
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 71890 77039 15225 31034 47284 76884
Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси" 71890 77039 15225 31034 47284 76884
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 53075 65106 16248 31719 47138 64976
Програма 5 "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол" 53075 65106 16248 31719 47138 64976
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 120183 119015 31703 62987 90323 118471
Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда" 120183 119015 31703 62987 90323 118471
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 0 0 0 0 0 0
Програма 7 "Управление на дейностите по изменение на климата" 0 0 0 0 0 0
Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост 0 6526 3026 3026 3026 6526
Програма 8 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост" 0 6526 3026 3026 3026 6526
Бюджетна програма „Администрация“ 206619 232619 60028 117496 167302 232121
Разходи по бюджетната програма Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте