Набор от данни:  Бюджет на Столична община за 2018 год., приет с Решение №4 от 25.01.2018 г.

одобрен

Бюджет на Столична община - Разходи за 2018 г

Уникален идентификатор:  5e78bcb3-1d2f-4a0d-a1b8-c8a26d41bce9

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-02-02 15:57:36
  • Създаден от: bsekiranov-613
  • Последна промяна: 2019-02-21 15:16:34
  • Последно променил: migrate_data

РАЗХОДИ ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2018 г.

Приложение №2
/Данните за отчет и уточнен бюджет за 2017г. са предварителни/
НАИМЕНОВАНИЕ Първоначален Уточнен бюджет Отчет % Проект 2018
НА РАЗХОДИТЕ бюджет към на
2017г. 31.12.2017г. 31.12.2017г. изпълн.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ - текущи разходи /общ. отгов./ 3,146,000 3,595,699 3,537,455 98 3,565,000
в т.ч. - Текущи разходи 3,146,000 3,594,732 3,536,488 98 3,565,000
2123 01-00 - ЗАПЛАТИ 93,000 92,722 90,246 97 93,000
2123 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 287,000 181,082 181,082 100 197,000
2123 10-00 - ИЗДРЪЖКА 2,766,000 3,320,928 3,265,160 98 3,275,000
в т.ч. - Капиталови разходи 0 967 967 100 0
2123 52-00 Придобиване на ДМА 967 967 100 0
2123 53-00 Придобиване на НДА 0
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общо/ 77,838,772 84,013,086 76,483,237 91 91,505,203
ДЪРЖ.ДЕЙН. ПО ПРЕБРОЯВАНЕ И ИЗБОРИ /държ. отгов. д.141 и д.117/ 4,997 1,487,541 1,479,095 99 5,396
1117 01-00 - ЗАПЛАТИ 98,803 98,803 100 0
1117 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 0 248,403 246,939 99 0
1117 02-00 - ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА 767,365 760,688 99 0
1117 10-00 - ИЗДРЪЖКА 4,997 351,322 351,017 100 5,396
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /държ. отгов./ 24,355,220 24,355,220 23,724,965 97 27,799,242
1122 01-00 - ЗАПЛАТИ 18,648,690 18,523,073 17,978,973 97 21,042,430
1122 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 4,127,723 4,059,092 4,002,918 99 5,132,080
1122 02-00 - ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА 1,578,807 1,773,055 1,743,074 98 1,624,732
1122 10-00 - ИЗДРЪЖКА 0 0 0 0
дофинансиране с общински приходи-общо 33,329,167 36,094,040 32,253,826 89 37,675,372
3122 01-00 в т.ч.:заплати 26,490,683 26,674,755 23,749,740 89 29,298,284
3122 05-00 осигур.вн. 6,838,484 7,245,322 6,336,674 87 8,377,088
3122 10-00 издръжка 0 2,173,963 2,167,412 100 0
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общ. отгов./ 20,149,388 22,076,285 19,025,351 86 26,025,193
в т.ч. - Текущи разходи 18,490,607 18,680,717 16,032,036 86 19,248,016
- ЗАПЛАТИ 0 0 0 0
2122 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 0 0 0 0
2122 10-00 - ИЗДРЪЖКА 18,490,607 18,680,717 16,032,036 86 19,248,016
в т.ч. - Капиталови разходи 1,658,781 3,395,568 2,993,315 88 6,777,177
2122 51-00 Основен ремонт на ДМА 494,527 993,382 717,844 72 4,550,799
2122 52-00 Придобиване на ДМА 300,000 947,594 863,579 91 767,656
2122 53-00 Придобиване на НМА 864,254 1,454,592 1,411,892 97 1,458,722
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общо/ 17,020,370 18,138,447 10,721,117 59 17,836,092
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /държ. отговорност/ 8,628,285 9,612,550 6,820,865 71 7,446,605
1200 01-00 - ЗАПЛАТИ 1,965,312 1,967,896 1,665,072 85 1,948,622
1200 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 580,557 566,720 414,680 73 611,850
1200 10-00 - ИЗДРЪЖКА 6,082,416 6,950,366 4,613,545 66 4,886,133
В т. ч. на издръжката преходен остатък: 3,416,005 3,416,005 0
В т. ч. на издръжката средства, постъпили през годината от МКБПП и др. 1,255,704 0
в т.ч. - Капиталови разходи 0 127,568 127,568 100 0
1200 51-00 Основен ремонт на ДМА 0
1200 52-00 Придобиване на ДМА 127,568 127,568 100 0
1200 55-00 Придобиване на НДА 0 0 0
Капиталови трансфери 0 0
дофинансиране-общо 236,440 236,440 163,151 69 260,000
3200 01-00 в т.ч.:заплати 143,540 143,233 127,915 89 170,272
3200 05-00 осигур.вн. 27,900 27,900 23,621 85 32,940
3200 10-00 издръжка 65,000 65,307 11,615 18 56,788
в т.ч. - Капиталови разходи 0 0 0 0
Придобиване на ДМА 0 0
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общ. отговорност/ 8,155,645 8,289,457 3,737,101 45 10,129,487
в т.ч. - Текущи разходи 7,729,645 4,348,211 2,022,778 47 7,925,100
2200 01-00 - ЗАПЛАТИ 19,300 18,834 11,407 61 19,300
2200 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 3,500 3,866 3,866 100 3,700
2200 10-00 - ИЗДРЪЖКА 7,706,845 4,325,511 2,007,505 46 7,902,100
в т.ч. - Капиталови разходи 426,000 3,941,246 1,714,323 43 2,204,387
2200 51-00 Основен ремонт на ДМА 0 22,000 21,338 97
2200 52-00 Придобиване на ДМА 426,000 3,919,246 1,692,985 43 2,204,387
2200 53-00 Придобиване на НДА 0 0
ОБРАЗОВАНИЕ /общо/ 323,355,274 370,651,330 355,261,941 96 386,858,104
ОБРАЗОВАНИЕ /държ.отговорност/ 275,983,388 312,404,439 303,516,163 97 329,566,997
в т.ч. - Текущи разходи 275,057,388 307,743,149 298,902,828 97 329,566,997
1300 01-00 - ЗАПЛАТИ 180,000,000 193,991,433 194,092,959 100 212,050,000
1300 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 34,300,000 43,213,601 43,091,429 100 44,530,400
1300 10-00 - ИЗДРЪЖКА 60,757,388 70,538,115 61,718,440 87 72,986,597
В това число на издръжката преходен остатък: 6,924,347 6,924,347 0
в т.ч. - Капиталови разходи 926,000 4,661,290 4,613,335 99 0
1300 51-00 Основен ремонт на ДМА 926,000 2,338,901 2,290,946 98 0
1300 52-00 Придобиване на ДМА 0 2,234,322 2,234,322 100 0
1300 53-00 Придобиване на НДА 0 88,067 88,067 100 0
дофинансиране с общински приходи 2,002,937 9,304,778 7,722,453 83 5,548,096
в т.ч. - Текущи разходи 0 1,027,702 1,021,672 99 0
3300 01-00 в т.ч.:заплати 0 0
3300 05-00 осигурителни вноски 83,120 83,120 100 0
3300 10-00 издръжка 944,582 938,552 99 0
в т.ч. - Капиталови разходи 2,002,937 8,277,076 6,700,781 81 5,548,096
3300 51-00 Основен ремонт на ДМА 221,147 5,024,534 4,444,495 88 2,351,543
3300 52-00 Придобиване на ДМА 1,781,790 3,195,622 2,199,366 69 3,196,553
3300 53-00 Придобиване на НДА 0 56,920 56,920 100 0
ОБРАЗОВАНИЕ /общ. отговорност/ 45,368,949 48,942,113 44,023,325 90 51,743,011
в т.ч. - Текущи разходи 35,791,514 36,125,075 32,082,306 89 36,532,870
2300 01-00 - ЗАПЛАТИ 521,552 507,390 400,036 79 566,078
2300 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 107,227 107,500 77,989 73 113,137
2300 10-00 - ИЗДРЪЖКА 35,162,735 35,510,185 31,604,281 89 35,853,655
В това число на издръжката преходен остатък: 221,635 221,635 0
в т.ч. - Капиталови разходи 9,577,435 12,817,038 11,941,019 93 15,210,141
2300 51-00 Основен ремонт на ДМА 1,937,435 4,569,014 4,451,054 97 4,261,365
2300 52-00 Придобиване на ДМА 7,440,000 8,004,192 7,299,181 91 10,758,776
2300 53-00 Придобиване на НДА 200,000 243,832 190,784 78 190,000
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общо/ 43,833,098 44,471,928 39,965,758 90 50,035,809
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /държ.отговорност/ 26,888,607 27,363,813 24,342,749 89 31,857,536
1400 01-00 - ЗАПЛАТИ 17,791,555 18,311,982 17,694,024 97 22,454,977
1400 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 3,327,014 3,476,954 3,386,683 97 4,334,407
1400 10-00 - ИЗДРЪЖКА 3,070,038 2,731,913 1,634,173 60 3,868,152
В това число на издръжката преходен остатък: 1,621,015 1,621,015 0
в т.ч. - Капиталови разходи 2,700,000 2,842,964 1,627,869 57 1,200,000
1400 51-00 Основен ремонт на ДМА 2,300,000 2,260,228 1,045,133 46 900,000
1400 52-00 Придобиване на ДМА 400,000 582,736 582,736 100 300,000
дофинансиране с общински приходи 1,020,280 1,087,825 905,761 83 1,138,673
3400 01-00 в т.ч.:заплати 843,790 840,090 684,277 81 941,939
3400 05-00 осигур.вн. 157,569 160,833 135,345 84 175,934
3400 10-00 издръжка 18,921 86,902 86,139 99 20,800
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общ. отговорност/ 15,924,211 16,020,290 14,717,248 92 17,039,600
в т.ч. - Текущи разходи 14,551,366 14,377,638 13,074,596 91 16,068,700
2400 10-00 - ИЗДРЪЖКА 14,551,366 14,377,638 13,074,596 91 16,068,700
в т.ч. - Капиталови разходи 1,372,845 1,642,652 1,642,652 100 970,900
2400 51-00 Основен ремонт на ДМА 830,845 922,813 922,813 100 306,000
2400 52-00 Придобиване на ДМА 542,000 644,524 644,524 100 664,900
2400 53-00 Придобиване на HДА 0 28,541 28,541 100 0
2400 55-00 Капиталови трансфери 0 46,774 46,774 100 0
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /общо/ 37,939,842 63,797,693 57,351,674 90 42,534,938
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /държ.отговорност/ - общо 19,071,095 44,812,640 41,299,252 92 22,659,214
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /държ.отговорност/ 18,939,770 21,014,803 17,501,416 83 22,659,214
в т.ч. - Текущи разходи 16,855,336 18,929,793 17,497,827 92 19,732,562
1500 01-00 - ЗАПЛАТИ 6,454,370 6,504,167 6,287,935 97 6,890,795
1500 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 1,206,480 1,417,145 1,417,145 100 1,329,922
1500 10-00 - ИЗДРЪЖКА 9,194,486 11,008,481 9,792,747 89 11,511,845
В това число на издръжката преходен остатък: 947,325 947,325 0
в т.ч. - Капиталови разходи 2,084,434 2,085,010 3,589 0 2,926,652
1500 51-00 - ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА 2,084,434 2,084,434 0 0 2,926,652
1500 52-00 - ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 0 0 3,013 0
-Придобиване на НДА 576 576 100
1500 42-00 КОМПЕНСАЦИИ ЗА БЕЗПЛАТНИ КАРТИ /държ.отг./ 31,695 23,797,837 23,797,836 100 0
ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ/държ.отгов./ 99,630 548,169 544,865 99 0
1532 01-00 възнаграждения 84,381 461,911 459,077 99 0
1532 05-00 осигуровки 15,249 86,258 85,788 99 0
дофинансиране с общински приходи 1,452,500 2,404,963 2,297,514 96 1,558,731
в т.ч. - Текущи разходи 1,452,500 2,168,458 2,061,009 95 1,558,731
3500 02-00 заплати 291,600 290,235 213,690 74 322,600
3500 05-00 осигур.вн. 67,000 74,709 43,805 59 68,538
3500 10-00 издръжка 1,093,900 1,803,514 1,803,514 100 1,167,593
в т.ч. - Капиталови разходи 0 236,505 236,505 100 0
3500 51-00 Основен ремонт на ДМА 0
3500 52-00 Придобиване на ДМА 236,505 236,505 100
3500 53-00 Придобиване на НДА 0 0
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /общ. отговорност/ 12,385,440 11,447,963 9,249,894 81 13,020,697
в т.ч. - Текущи разходи 12,385,440 11,340,341 9,142,272 81 13,010,344
2500 01-00 - ЗАПЛАТИ 1,289,996 1,262,745 981,034 78 1,345,820
2500 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 1,152,808 1,143,120 452,024 40 1,038,832
2500 10-00 - ИЗДРЪЖКА 9,942,636 8,934,476 7,709,214 86 10,625,692
В това число на издръжката преходен остатък: 573,411 573,411 0
в т.ч. - Капиталови разходи 0 107,622 107,622 100 10,353
2500 51-00 Основен ремонт на ДМА 0 0 0 10,353
2500 53-00 Придобиване на НМА 0 0 0
2500 52-00 Придобиване на ДМА 107,622 107,622 100 0
СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ /общ. отговорност/ 5,030,807 5,132,127 4,505,014 88 5,296,296
в т.ч. - Текущи разходи 4,730,807 4,532,127 4,194,370 93 4,996,296
2524 01-00 - ЗАПЛАТИ 2,116,700 2,101,334 2,095,579 100 2,328,370
2524 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 415,761 420,938 401,397 95 449,400
2524 10-00 - ИЗДРЪЖКА 2,198,346 2,009,855 1,697,394 84 2,218,526
в т.ч. - Капиталови разходи 300,000 600,000 310,644 52 300,000
2524 52-00 Придобиване на ДМА 300,000 600,000 307,964 51 300,000
Придобиване на НМА 0 0 2,680
ПРОГР. ЗА ВР.ЗАЕТОСТ /общ.отговорност/ 0 0 0 #DIV/0! 0
2532 01-00 - ЗАПЛАТИ 0 #DIV/0! 0
2532 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 0 #DIV/0! 0
2532 10-00 - ИЗДРЪЖКА 0 0 0 #DIV/0! 0
Б К С /общ. отговорност/ 338,811,088 342,341,748 292,858,783 86 344,011,788
в т.ч. - Текущи разходи 235,916,037 250,552,684 231,161,816 92 259,819,256
- ЗАПЛАТИ 11,171,191 12,655,812 12,138,921 96 14,908,193
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 2,378,441 2,700,581 2,513,071 93 3,023,286
- ИЗДРЪЖКА - ОБЩО 222,366,405 235,196,291 216,509,824 92 241,887,777
в т.ч. - Капиталови разходи 102,895,051 91,789,064 61,696,967 67 84,192,532
Основен ремонт на ДМА 30,005,369 33,337,641 24,401,038 73 27,962,397
Придобиване на ДМА 52,889,682 48,394,819 31,117,687 64 39,218,135
Придобиване на НМА 0 586,087 584,787 100 12,000
Придобиване на земя 20,000,000 9,470,517 5,593,455 59 17,000,000
Капиталови трансфери 0 0 0 0
- ЧИСТОТА - общо 118,492,930 127,033,421 124,755,500 98 123,733,508
в т.ч. - Текущи разходи 118,492,930 124,779,386 122,501,491 98 123,621,031
2623 01-00 в т.ч.: заплати 4,268,000 4,347,226 4,316,499 99 5,127,760
2623 05-00 осигур.вн. 818,200 954,223 942,777 99 1,010,962
2623 10-00 издръжка 113,406,730 119,477,937 117,242,215 98 117,482,309
в т.ч. - Капиталови разходи 0 2,254,035 2,254,009 100 112,477
2623 51-00 Основен ремонт на ДМА 0 650,059 650,033 100 0
2623 52-00 Придобиване на ДМА 0 1,572,364 1,572,364 100 112,477
2623 53-00 Придобиване на НМА 0 31,612 31,612 100 0
сами ще го нанасяме договори за почистване 103,600,000 112,087,862 110,696,089 99 108,100,000
в т.ч.: за разплащане на цесии 0 0 #DIV/0! 0
сами ще го нанасяме в.т.ч.Почистване на междублокови пространства /д. 623/ 8,000,000 7,996,380 7,391,346 92 8,071,584
Столичен инспекторат /д.623/ 6,892,880 6,889,717 6,533,955 95 7,561,924
в т.ч. - Текущи разходи 6,892,880 6,622,843 6,319,781 95 7,449,447
2653 01-00 в т.ч.: заплати 4,268,000 4,228,396 4,217,976 100 4,694,800
2653 05-00 осигур.вн. 818,200 825,870 814,573 99 927,400
2653 10-00 издръжка 1,806,680 1,568,577 1,287,232 82 1,827,247
в т.ч. - Капиталови разходи 0 266,874 214,174 80 112,477
2653 52-00 Придобиване на ДМА 0 235,262 182,562 78 112,477
2653 53-00 Придобиване на НМА 0 31,612 31,612 100 0
сами ще го нанасяме Зимно почистване на пътища /д. 623/ 0 0 0 #DIV/0! 0
сами ще го нанасяме Зимно почистване - Резерв /д. 623/ #DIV/0! 0
Упр., контрол и регулир.на дейн.по ок.ср./д.621/ 1,725,600 1,745,800 1,136,063 65 1,931,000
в т.ч. - Текущи разходи 725,600 712,950 507,764 71 931,000
2621 05-00 осигур.вн. 0 0
2621 10-00 издръжка 725,600 712,950 507,764 71 931,000
в т.ч. - Капиталови разходи 1,000,000 1,032,850 628,299 61 1,000,000
2621 51-00 Основен ремонт на ДМА 166,963 166,962 100 0
2621 52-00 Придобиване на ДМА 1,000,000 865,887 461,337 53 1,000,000
Управление на дейности по отпадъците /д.627/ 43,875,429 38,148,191 28,610,867 75 51,393,435
2627 10-00 в т.ч. - Текущи разходи 26,316,700 26,489,893 21,173,647 80 38,144,988
в т.ч.: заплати 3,400,800 4,765,945 4,665,712 98 5,900,000
осигур.вн. 752,552 993,417 901,743 91 1,138,700
издръжка 22,163,348 20,730,531 15,606,192 75 31,106,288
в т.ч. - Капиталови разходи 17,558,729 11,658,298 7,437,220 64 13,248,447
2627 52-00 Придобиване на ДМА 17,558,729 11,641,418 7,420,340 64 13,248,447
2627 53-00 Придобиване на НДА 16,880 16,880 100 0
Озеленяване /д.622/ 29,796,425 29,813,026 26,148,723 88 31,568,396
в т.ч. - Текущи разходи 23,396,425 23,112,717 20,408,490 88 27,278,100
2622 01-00 в т.ч.: заплати 1,809,022 1,800,705 1,525,411 85 1,990,000
2622 05-00 осигур.вн. 482,714 409,264 342,100 84 494,900
2622 10-00 издръжка 21,104,689 20,902,748 18,540,979 89 24,793,200
в т.ч. субсидия за Асоциация за развитие на София 356,000 356,000 355,900 100 0
В това число на издръжката преходен остатък: 400,225 400,225 0
в т.ч. - Капиталови разходи 6,400,000 6,700,309 5,740,233 86 4,290,296
2622 51-00 Основен ремонт на ДМА 6,400,000 6,244,557 5,452,034 87 4,214,903
2622 52-00 Придобиване на ДМА 0 455,374 287,821 63 75,393
Придобиване на НДА 0 378 378 100
Групи за незаконно строителство /д.601/ 2,656,621 3,184,381 2,864,368 90 2,751,524
2601 01-00 в т.ч.: заплати 386,393 380,609 341,099 90 417,906
2601 05-00 осигур.вн. 72,228 72,573 65,664 90 80,618
2601 10-00 издръжка 2,198,000 2,731,199 2,457,605 90 2,253,000
В това число на издръжката преходен остатък: 595,000 595,000 0
в т.ч. - Капиталови разходи 0 0 0 0
2601 52-00 Придобиване на ДМА 0 0
Водоснабдяване и канализация /д.603/ 6,491,028 10,084,018 8,174,418 81 8,143,318
в т.ч. - Текущи разходи 2,887,300 3,196,037 2,834,976 89 3,217,900
2603 05-00 осигур.вн. 0 0 0 0
2603 10-00 издръжка 2,887,300 3,196,037 2,834,976 89 3,217,900
в т.ч. - Капиталови разходи 3,603,728 6,887,981 5,339,442 78 4,925,418
2603 51-00 Основен ремонт на ДМА 0 0
2603 52-00 Придобиване на ДМА 3,603,728 6,887,981 5,339,442 78 4,925,418
2603 54-00 Придобиване на НДА 0 0 0 0
Осветление на улици и площади /д.604/ 22,897,760 25,580,917 24,669,966 96 25,958,000
2604 10-00 в т.ч. - Текущи разходи 16,829,200 18,397,037 17,876,198 97 17,458,000
в т.ч. - Капиталови разходи 6,068,560 7,183,880 6,793,768 95 8,500,000
2604 51-00 Основен ремонт на ДМА 1,500,000 1,960,000 1,949,718 99 6,000,000
2604 52-00 Придобиване на ДМА 4,568,560 5,220,012 4,840,182 93 2,500,000
Придобиване на НДА 3,868 3,868 100
Бани и перални /д.605/ 16,900 16,900 10,137 60 17,000
2605 01-00 в т.ч.: заплати 11,700 11,700 7,442 64 11,700
2605 05-00 осигур.вн. 2,200 2,200 1,837 84 2,300
2605 10-00 издръжка 3,000 3,000 858 29 3,000
Изграждане, ремонт и поддърж.на уличната мрежа /д.606/ 82,676,693 86,181,431 60,875,449 71 71,514,953
в т.ч. - Текущи разходи 36,590,238 42,493,928 35,714,361 84 37,748,880
2606 10-00 издръжка 36,590,238 42,493,928 35,714,361 84 37,248,880
за анализи и прогнози 500,000
в т.ч. - Капиталови разходи 46,086,455 43,687,503 25,161,088 58 33,766,073
2606 51-00 Основен ремонт на ДМА 22,105,369 24,013,009 15,879,238 66 17,627,494
2606 52-00 Придобиване на ДМА 23,981,086 19,344,153 8,951,509 46 16,126,579
Придобиване на НМА 330,341 330,341 100 12,000
Други дейности БКС /д.619/ 5,251,602 4,053,537 3,589,608 89 5,471,869
в т.ч. - Текущи разходи 3,559,023 3,652,339 3,249,588 89 4,200,833
2619 01-00 в т.ч.: заплати 1,295,276 1,349,627 1,282,758 95 1,460,827
2619 05-00 осигур.вн. 250,547 268,904 258,950 96 295,806
2619 10-00 издръжка 2,013,200 2,033,808 1,707,880 84 2,444,200
в т.ч. - Капиталови разходи 1,692,579 401,198 340,020 85 1,271,036
2619 51-00 Основен ремонт на ДМА 0 234,521 234,521 100 120,000
2619 52-00 Придобиване на ДМА 1,692,579 147,958 87,654 59 1,151,036
2619 53-00 Придобиване на НМА 18,719 17,845 95 0
Други дейности по опазване на околната среда /д.629/ 24,930,100 16,500,126 12,023,684 73 21,528,785
в т.ч. - Текущи разходи 4,445,100 4,517,116 4,020,796 89 4,450,000
2629 01-00 - ЗАПЛАТИ 0 0
2629 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 0 0
2629 10-00 - ИЗДРЪЖКА 4,445,100 4,517,116 4,020,796 89 4,450,000
в т.ч. - Капиталови разходи 20,485,000 11,983,010 8,002,888 67 17,078,785
2629 51-00 Основен ремонт на ДМА 0 68,532 68,532 100 0
2629 52-00 Придобиване на ДМА 485,000 2,259,672 2,157,038 95 78,785
2629 53-00 Придобиване на НДА 0 184,289 183,863 100 0
2629 54-00 Придобиване на земя 20,000,000 9,470,517 5,593,455 59 17,000,000
2629 55-00 Капиталови трансфери 0 0
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общо/ 2,765,277 3,537,918 3,440,877 97 3,406,736
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /държ.отговорност/ д.713 18,477 392,918 386,370 98 6,536
1713 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 0 15 15 100 0
1713 10-00 - ИЗДРЪЖКА 18,477 391,703 384,305 98 6,536
в т.ч. - Капиталови разходи 0 1,200 2,050 171
Основен ремонт на ДМА 1,200 1,200 100
Придобиване на ДМА 850
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общ.отговорност/ д.714 2,746,800 3,145,000 3,054,507 97 3,400,200
в т.ч. - Текущи разходи 2,516,800 2,279,023 2,197,947 96 3,290,200
2714 01-00 - ЗАПЛАТИ 153,300 153,897 127,252 83 169,300
2714 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 28,700 32,121 28,915 90 32,700
2714 10-00 - ИЗДРЪЖКА 2,334,800 2,093,005 2,041,780 98 3,088,200
В това число за програма "София - европейска столица на спорта" 650,000 650,000 650,000 100 1,000,000
в т.ч. - Капиталови разходи 230,000 865,977 856,560 99 110,000
2714 51-00 Основен ремонт на ДМА 30,000 97,384 97,274 100 0
2714 52-00 Придобиване на ДМА 200,000 768,593 759,286 99 110,000
2862 43-00 ТУРИЗЪМ /общ.отговорност/ #DIV/0!
КУЛТУРА - /общо/ 35,418,402 36,977,910 35,542,580 96 38,070,620
КУЛТУРА - /държавна отговорност/ 7,928,552 8,025,895 7,988,282 100 9,063,689
в т.ч. - Текущи разходи 7,925,592 7,972,881 7,935,268 100 9,063,689
- ЗАПЛАТИ 1,903,439 1,901,067 1,901,067 100 2,162,101
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 371,941 359,885 359,444 100 413,173
- ИЗДРЪЖКА 5,650,212 5,711,929 5,674,757 99 6,488,415
в т.ч. - Капиталови разходи 2,960 53,014 53,014 100 0
Основен ремонт на ДМА 0 0 0 0
Придобиване на ДМА 2,960 26,530 26,530 100 0
Придобиване на НДА 0 26,484 26,484 100 0
дофинансиране с общински приходи-общо 1,057,612 1,705,848 1,681,254 99 1,264,145
в т.ч. - Текущи разходи 517,612 668,136 644,391 96 604,145
в т.ч.:заплати 138,900 144,600 144,600 100 159,000
осигур.вн. 30,500 26,167 26,167 100 36,600
в т.ч.:издръжка 348,212 497,369 473,624 95 408,545
в т.ч. - Капиталови разходи 540,000 1,037,712 1,036,863 100 660,000
Основен ремонт на ДМА 440,000 934,755 933,906 100 630,000
Придобиване на ДМА 100,000 102,957 102,957 100 0
Придобиване на НДА 0 0 0 30,000
ЧИТАЛИЩА /държ.отговорност д.738/ 5,058,900 5,058,900 5,058,901 100 5,803,875
в т.ч. - Текущи разходи 5,058,900 5,058,900 5,058,901 100 5,803,875
1738 10-00 - ИЗДРЪЖКА 5,058,900 5,058,900 5,058,901 100 5,803,875
в т.ч. - Капиталови разходи 0 0 0 0
1738 51-00 Основен ремонт на ДМА 0 0
1738 52-00 Придобиване на ДМА 0 0
дофинансиране с общински приходи 400,000 934,755 933,906 100 660,000
в т.ч. - Текущи разходи 0 0
в т.ч. - Капиталови разходи 400,000 934,755 933,906 100 660,000
3738 51-00 Основен ремонт на ДМА 400,000 934,755 933,906 100 630,000
3738 55-00 Придобиване на ДМА 0 30,000
СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА /държ.отгов.д.751/ 1,794,530 1,877,913 1,873,313 100 2,046,460
1751 01-00 - ЗАПЛАТИ 1,079,417 1,079,410 1,079,410 100 1,260,677
1751 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 218,599 203,396 203,396 100 244,097
1751 10-00 - ИЗДРЪЖКА 493,554 555,724 551,124 99 541,686
в т.ч. - Капиталови разходи 2,960 39,383 39,383 100 0
1751 52-00 Придобиване на ДМА 2,960 13,383 13,383 100 0
1751 53-00 Придобиване на НДА 26,000 26,000 100 0
дофинансиране с общински приходи 12 74,967 61,822 82 13,145
3751 10-00 в т.ч.:издръжка 12 34,967 21,822 62 13,145
в т.ч. - Капиталови разходи 40,000 40,000 40,000 100 0
3751 51-00 Придобиване на ДМА 40,000 40,000 40,000 100 0
ГАЛЕРИИ СГХГ /държ.отговорност д.739/ 335,256 335,256 335,256 100 367,800
1767 01-00 - ЗАПЛАТИ 250,000 250,000 250,000 100 270,000
1767 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 46,000 46,359 46,359 100 51,000
1767 10-00 - ИЗДРЪЖКА 39,256 38,897 38,897 100 46,800
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "СОФИЯ" /държавна отговорност/ 739,866 739,866 715,403 97 837,553
01-00 - ЗАПЛАТИ 574,022 571,657 571,657 100 631,424
05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 107,342 110,130 109,689 100 118,076
10-00 - ИЗДРЪЖКА 58,502 47,408 23,386 49 88,053
в т.ч. - Капиталови разходи 0 10,671 10,671 100 0
Придобиване на ДМА 10,187 10,187 100 0
Придобиване на НДА 484 484 100 0
дофинансиране с общински приходи на СГХГ 617,600 652,142 641,542 98 591,000
3767 01-00 - ЗАПЛАТИ 138,900 144,600 144,600 100 159,000
3767 05-00 осигур.вн. 30,500 26,167 26,167 100 36,600
3767 10-00 издръжка 348,200 459,902 449,302 98 395,400
в т.ч. - Капиталови разходи 100,000 21,473 21,473 100 0
3767 52-00 Придобиване на ДМА 100,000 21,473 21,473 100 0
Придобиване на НДА 0 0 0 0
Район "Връбница - преходен остатък, целеви 11,000 2,449 22 8,001
КУЛТУРА - /общинска отгов. - общо/ 26,432,238 27,246,167 25,873,044 95 27,742,786
в т.ч. - Текущи разходи 23,110,307 22,862,935 21,784,211 95 24,872,251
- ЗАПЛАТИ 7,544,419 8,177,183 8,071,207 99 8,100,311
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 1,618,569 1,689,013 1,675,126 99 1,823,496
- ИЗДРЪЖКА 13,947,319 12,996,739 12,037,878 93 14,948,444
В това число на издръжката преходен остатък: 204,619 204,619 0
в т.ч. - Капиталови разходи 3,321,931 4,383,232 4,088,833 93 2,870,535
Основен ремонт на ДМА 2,693,599 2,952,312 2,826,812 96 587,147
Придобиване на ДМА 628,332 1,405,908 1,237,009 88 2,283,388
Придобиване на НДА 0 25,012 25,012 100 0
В ТОВА ЧИСЛО:
ОП "ТУРИЗЪМ" /общ.отг./ 875,200 885,897 877,781 99 993,800
в т.ч. - Текущи разходи 875,200 860,329 852,213 99 993,800
2701 01-00 - ЗАПЛАТИ 223,200 223,200 222,460 100 245,500
2701 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 63,100 52,549 52,549 100 69,400
2701 10-00 - ИЗДРЪЖКА 588,900 584,580 577,204 99 678,900
в т.ч. - Капиталови разходи 0 25,568 25,568 100 0
2701 51-00 Основен ремонт на ДМА 0 0 0 0
2701 52-00 Придобиване на ДМА 12,890 12,890 100 0
2701 53-00 Придобиване на НДА 12,678 12,678 100 0
ДИРЕКЦИЯ"КУЛТУРА",ТЕАТРИ И РАЙОНИ /общ.отг./ 15,116,692 16,982,970 16,199,680 95 14,023,639
в т.ч. - Текущи разходи 12,872,692 13,066,009 12,577,118 96 13,498,639
2700 01-00 - ЗАПЛАТИ 4,387,169 4,958,833 4,864,509 98 4,623,261
2700 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 973,169 1,028,289 1,014,402 99 1,073,896
2700 10-00 - ИЗДРЪЖКА 7,512,354 7,078,887 6,698,207 95 7,801,482
В това число на издръжката преходен остатък: 105,754 105,754 0
в т.ч. - Капиталови разходи 2,244,000 3,916,961 3,622,562 92 525,000
2700 51-00 Основен ремонт на ДМА 2,244,000 2,921,176 2,795,676 96 525,000
2700 52-00 Придобиване на ДМА 990,680 821,781 83 0
Придобиване на НДА 0 5,105 5,105 100 0
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "СОФИЯ" /общ.отг./ 1,191,585 1,429,357 1,334,929 93 1,767,640
в т.ч. - Текущи разходи 1,126,585 1,401,601 1,307,173 93 1,758,053
2647 01-00 - ЗАПЛАТИ 415,700 458,322 449,410 98 457,300
2647 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 77,800 92,105 92,105 100 91,200
2647 10-00 - ИЗДРЪЖКА 633,085 851,174 765,658 90 1,209,553
В това число на издръжката преходен остатък: 92,085 92,085 0
в т.ч. - Капиталови разходи 65,000 27,756 27,756 100 9,587
2647 51-00 Основен ремонт на ДМА 65,000 0 0 9,587
2647 52-00 Придобиване на ДМА 0 27,507 27,507 100 0
Придобиване на НДА 0 249 249 100
ОП "Зоологическа градина - София" /общ.отговорност/ 2,833,479 2,468,503 2,381,114 96 4,111,519
в т.ч. - Текущи разходи 2,448,880 2,359,831 2,272,442 96 2,558,959
2746 01-00 - ЗАПЛАТИ 715,000 733,501 733,501 100 790,550
2746 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 133,700 142,975 142,975 100 158,000
2746 10-00 - ИЗДРЪЖКА 1,600,180 1,483,355 1,395,966 94 1,610,409
В това число на издръжката преходен остатък: 6,780 6,780 0
в т.ч. - Капиталови разходи 384,599 108,672 108,672 100 1,552,560
2746 51-00 Основен ремонт на ДМА 384,599 31,136 31,136 100 52,560
2746 52-00 Придобиване на ДМА 0 77,536 77,536 100 1,500,000
ОП"ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ" /общ.отгов./ 5,699,582 4,763,740 4,445,282 93 6,090,588
в т.ч. - Текущи разходи 5,071,250 4,468,816 4,150,358 93 5,307,200
2648 01-00 - ЗАПЛАТИ 1,485,550 1,485,527 1,485,527 100 1,634,100
2648 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 297,900 300,195 300,195 100 350,600
2648 10-00 - ИЗДРЪЖКА 3,287,800 2,683,094 2,364,636 88 3,322,500
в т.ч. - Капиталови разходи 628,332 294,924 294,924 100 783,388
2648 51-00 Основен ремонт на ДМА 0
2648 52-00 Придобиване на ДМА 628,332 287,944 287,944 100 783,388
2648 53-00 Придобиване на НДА 6,980 6,980 100 0
РАДОСТЕН ОБРЕДЕН ДОМ /общ.отгов./ 675,700 675,700 607,000 90 715,600
в т.ч. - Текущи разходи 675,700 666,349 597,649 90 715,600
2737 01-00 - ЗАПЛАТИ 317,800 317,800 315,800 99 349,600
2737 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 72,900 72,900 72,900 100 80,400
2737 10-00 - ИЗДРЪЖКА 285,000 275,649 208,949 76 285,600
в т.ч. - Капиталови разходи 0 9,351 9,351 100 0
2737 51-00 Основен ремонт на ДМА 0 0 0 0
2737 52-00 Придобиване на ДМА 0 9,351 9,351 100 0
сами ще попълваме СОЦ.ПОМОЩИ ЗА ТРАУРНИ УСЛУГИ /общ.отг./ 40,000 40,000 27,258 68 40,000
ДРУГИ Д-СТИ СЕЛ. И ГОР. СТОП. /общ.отг.д.829/ 1,190,712 955,717 725,007 76 1,413,550
в т.ч. - Текущи разходи 1,190,712 837,204 607,790 73 1,413,550
2829 01-00 - ЗАПЛАТИ 238,908 254,912 244,164 96 368,620
2829 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 47,204 50,334 47,171 94 78,030
2829 10-00 - ИЗДРЪЖКА 904,600 531,958 316,455 59 966,900
в т.ч. - Капиталови разходи 0 118,513 117,217 99 0
2829 52-00 Придобиване на ДМА 0 88,363 88,359 100 0
Придобиване на НМА 0 30,150 28,858 96 0
Зимно почистване е поддържане на общински пътица /общ.отг. д. 832/ 5,000,000 7,709,572 6,997,976 91 5,672,000
2832 10-00 в т.ч. - Текущи разходи 5,000,000 7,709,572 6,997,976 91 5,672,000
Резерв 5% от държ. трансфер за зимно поддържане пътища 0 #DIV/0! 0
в т.ч. - Капиталови разходи 0 0 0 0
2832 51-00 Основен ремонт на ДМА 0
2832 52-00 Придобиване на ДМА 0 0
Резерв 5% от целеви трансфер /субсидия/ за осн. ремонт пътища #DIV/0! 0
У-ние, контрол и регулиране на дейн. по транспорта /д. 831/ #DIV/0!
1849 42-00 ЦГМ- субсидия /държ.отгов./ 0 8,500,000 8,500,000 100 0
Други дейности по транспорта /общ.отгов.д. 849/ 126,889,611 149,192,591 138,948,564 93 198,297,378
2849 42-00 Преференциални карти /ЦГМ/-в т.ч. за договор № СОА16-ДГ56-1196/02.12.16г. 77,000,000 77,294,580 77,294,580 100 86,000,000
Компенсации по Регламент № 1370 от 2007г. 18,000,000 18,000,000 18,000,000 100 18,000,000
- ИЗДРЪЖКА 108,000 716,400 541,136 76 108,000
в т.ч. - Капиталови разходи 31,781,611 53,181,611 43,112,848 81 94,189,378
2849 51-00 Основен ремонт на ДМА 2,945,000 2,945,000 1,599,593 54 10,208,531
2849 52-00 Придобиване на ДМА 20,179,004 41,179,004 41,113,255 100 75,323,240
2849 54-00 Придобиване на земя 0 0 0 0
2849 53-00 Придобиване на НДА 0 0
Капиталови трасфери 8,657,607 9,057,607 400,000 4 8,657,607
Органи и дейности по приватизация /дейност 875/ 10,499,000 3,010,000 2,413,299 80 11,175,950
в т.ч. - Текущи разходи 3,010,000 2,955,382 2,358,681 80 3,175,950
- ЗАПЛАТИ 885,300 881,044 742,602 84 1,111,800
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 258,300 258,300 170,182 66 301,150
- ИЗДРЪЖКА 1,866,400 1,816,038 1,445,897 80 1,763,000
В това число на издръжката преходен остатък: 360,000 360,000 0
в т.ч. - Капиталови разходи 7,489,000 54,618 54,618 100 8,000,000
Придобиване на ДМА 7,489,000 22,258 22,258 100 8,000,000
Придобиване на НДА 0 32,360 32,360 100 0
капиталови трасфери 0 0
Приюти за безстопанствени животни /общ.отгов.д.878/ 2,447,600 2,449,600 2,214,295 90 2,573,380
в т.ч. - Текущи разходи 2,447,600 2,302,992 2,183,310 95 2,573,380
2878 01-00 - ЗАПЛАТИ 463,800 486,307 485,948 100 536,000
2878 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 135,700 141,562 103,993 73 155,300
2878 10-00 - ИЗДРЪЖКА 1,848,100 1,675,123 1,593,369 95 1,882,080
в т.ч. - Капиталови разходи 0 146,608 30,985 21 0
2878 51-00 Основен ремонт на ДМА 0 115,623 0 0 0
2878 52-00 Придобиване на ДМА 30,985 30,985 100 0
2878 53-00 Придобиване на НДА 0 0 0 0
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА - ВСИЧКО 1,057,584 1,642,537 1,499,904 91 1,139,589
В Т.Ч. #DIV/0!
1898 10-00 - ИЗДРЪЖКА - /държ.д-ти/ 0 0 0 #DIV/0! 0
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА /общ.отг.д.898/ 1,057,584 1,642,537 1,499,904 91 1,139,589
в т.ч. - Текущи разходи 1,057,584 1,641,332 1,498,747 91 1,139,589
2898 01-00 - ЗАПЛАТИ 780,801 775,359 720,295 93 843,966
2898 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 145,983 174,318 159,712 92 161,923
2898 10-00 - ИЗДРЪЖКА 130,800 691,655 618,740 89 133,700
дофинансиране с общински приходи 0 0 0 0
3898 10-00 в т.ч.:издръжка 0 0 0 #DIV/0! 0
в т.ч. - Капиталови разходи 0 1,205 1,157 96 0
3898 51-00 Основен ремонт на ДМА 0 0
3898 52-00 Придобиване на ДМА 0 1,205 1,157 96 0
3898 53-00 Придобиване на НДА 0 0
009 10-00 ПЛ. ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ И ДР. /общ.отгов./ 18,142,825 18,166,381 17,986,710 99 17,320,206
10 97-00 РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /общ.отгов./ 8,167,277 92,165 0 0 10,086,818
В т.ч.резерв от изравнителната субсидия 712,520 0 #DIV/0! 0
РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /държ.отгов./ 49,829 46,313 360 1 68,039
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ: 1,053,572,561 1,159,121,495 1,054,258,329 91 1,225,571,200
ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ: 1,328,938,510 1,434,487,444 1,178,793,768 82 1,555,913,616
1,328,854,129 1,159,121,495 1,054,611,435 91
1,328,854,129 1,434,487,444 1,303,329,207 91 1,555,913,616
0 -124,182,333 #DIV/0!
в т.ч. - Текущи разходи 886,179,195 966,731,587 1,035,700,819 107 1,000,401,049
- ЗАПЛАТИ /общо/ 279,950,146 296,756,873 290,747,451 98 327,831,778
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ - /общо/ 57,629,610 67,862,601 65,371,656 96 72,420,886
- ИЗДРЪЖКА /общо/ 548,599,439 602,112,113 679,581,712 113 600,148,385
Резерв 5% от трансфера за зимно поддьржане на пьтища 0 #DIV/0! 0
Резерв 5% от изравнителната субсидия 0 #DIV/0! 0
Текущи разходи по оперативни програми #DIV/0!
в т.ч.Kапит.разходи по бюджет, операт. програми и СОПФ 442,674,934 467,755,857 267,628,388 57 555,512,567
- Капиталови разходи по бюджет 167,308,985 192,389,908 143,092,949 74 225,170,151
- ОСНОВЕН РЕМОНТ 44,868,356 58,598,021 43,752,246 75 54,694,787
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 85,229,768 112,600,462 90,779,607 81 135,127,035
- ПРИДОБИВАНЕ НА HДА 1,064,254 2,594,269 2,498,609 96 1,660,722
- ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ 20,000,000 9,470,517 5,593,455 59 17,000,000
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ 8,657,607 9,104,381 446,774 5 8,687,607
Неразпределени прих. от приватизация за капиталови разходи 7,489,000 22,258 22,258 100 8,000,000
Резерв 5% от целевата субсидия 0 #DIV/0! 0
- Капиталови разходи по опертивни програми 275,365,949 275,365,949 79,322,025 29 330,342,416
- СОПФ-средства с инвестиционно предназначение 0 0
ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 362,844,069 437,003,189 418,060,151 96 428,473,254
в т.ч. - Текущи разходи 357,130,675 427,210,495 411,611,078 96 424,346,602
- ЗАПЛАТИ 226,763,366 241,298,421 239,718,833 99 266,548,925
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 43,928,964 53,341,815 52,919,253 99 56,351,832
- ИЗДРЪЖКА 86,438,345 132,570,259 118,972,992 90 101,445,845
в т.ч. - Капиталови разходи 5,713,394 9,792,694 6,449,073 66 4,126,652
- ОСНОВЕН РЕМОНТ 5,310,434 6,683,563 3,336,079 50 3,826,652
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 402,960 2,972,356 2,976,219 100 300,000
- ПРИДОБИВАНЕ НА HДА 0 136,775 136,775 100 0
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ 0 0 0
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 39,098,936 50,833,894 45,023,959 89 47,445,017
в т.ч. - Текущи разходи 36,555,999 41,282,601 37,049,810 90 41,236,921
- ЗАПЛАТИ 27,908,513 28,092,913 24,920,222 89 30,892,095
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 7,121,453 7,618,051 6,648,732 87 8,691,100
- ИЗДРЪЖКА 1,526,033 5,571,637 5,480,856 98 1,653,726
в т.ч. - Капиталови разходи 2,542,937 9,551,293 7,974,149 83 6,208,096
- ОСНОВЕН РЕМОНТ 621,147 5,959,289 5,378,401 90 2,981,543
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 1,921,790 3,535,084 2,538,828 72 3,196,553
- ПРИДОБИВАНЕ НА HДА 0 56,920 56,920 0
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ 0 0 0 #DIV/0! 30,000
ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ 926,911,124 671,284,412 591,527,325 88 1,079,995,345
в т.ч. - Текущи разходи 492,492,521 498,238,491 462,857,598 93 534,817,526
- ЗАПЛАТИ 25,278,267 27,365,539 26,108,396 95 30,390,758
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 6,579,193 6,902,735 5,803,671 84 7,377,954
- ИЗДРЪЖКА 460,635,061 463,970,217 430,945,531 93 497,048,814
Резерв 5% от трансфера за зимно поддьржане на пьтища 0 #DIV/0!
Резерв 5% от изравнителната субсидия 0 #DIV/0!
Текущи разходи по оперативни програми #DIV/0!
в т.ч.Kапит.разходи по бюджет, операт. програми и СОПФ 434,418,603 448,411,870 253,205,166 56 545,177,819
- Капиталови разходи по бюджет 159,052,654 173,045,921 128,669,727 74 214,835,403
- ОСНОВЕН РЕМОНТ 38,936,775 45,955,169 35,037,766 76 47,886,592
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 82,905,018 106,093,022 85,264,560 80 131,630,482
- ПРИДОБИВАНЕ НА HДА 1,064,254 2,400,574 2,304,914 96 1,660,722
- ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ 20,000,000 9,470,517 5,593,455 59 17,000,000
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ 8,657,607 9,104,381 446,774 5 8,657,607
Неразпределени прих. от приватизация за капиталови разходи 7,489,000 22,258 22,258 100 8,000,000
Резерв 5% от целевата субсидия 0 0 #DIV/0! 0
- Капиталови разходи по опертивни програми 275,365,949 275,365,949 124,535,439 45 330,342,416
- СОПФ-средства с инвестиционно предназначение
- В т.ч. на Капиталовата програма - Резерв за съфинансиране на нови проекти по оперативни програми, непредвидени и неотложни разходи
1. 0
2.
3.
4.
5.
5.
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте