Набор от данни: Информация за плащанията в СЕБРА общо за първостепенната система и по второстепенни разпоредители с бюджет за 2018 г.
SEBRA_16.11.18
Уникален идентификатор: 4121c33c-a04d-4281-bba4-202d19cd11e4
бюджет
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Обобщено |
|||
|---|---|---|---|
| МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) | Период: 16.11.2018 - 16.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 2 | 13,777.80\ лв. |
| 10 xxxx | Издръжка | 127 | 233,560.16\ лв. |
| 18 xxxx | Други разходи | 1 | 10.00\ лв. |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 2 | 16,889.16\ лв. |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 4 | 6,238.16\ лв. |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 3 | 1,250.28\ лв. |
| 89 xxxx | Друго финансиране | 1 | 430,000.00\ лв. |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 1 | 180.00\ лв. |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 6 | 14,552.00\ лв. |
| Общо: | 147 | 716,457.56\ лв. | |
| По бюджетни организации | |||
| Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие | Период: 16.11.2018 - 16.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 4 | 0.00\ лв. |
| Общо: | 4 | 0.00\ лв. | |
| МЗХГ - ЦА ( 0220000002 ) | Период: 16.11.2018 - 16.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 3 | 30,320.52\ лв. |
| 89 xxxx | Друго финансиране | 1 | 430,000.00\ лв. |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 6 | 14,552.00\ лв. |
| Общо: | 10 | 474,872.52\ лв. | |
| ОДЗ Благоевград ( 0220010000 ) | Период: 16.11.2018 - 16.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 1 | 700.00\ лв. |
| Общо: | 1 | 700.00\ лв. | |
| ОДЗ Бургас ( 0220020009 ) | Период: 16.11.2018 - 16.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 1 | 958.80\ лв. |
| Общо: | 1 | 958.80\ лв. | |
| ОДЗ Враца ( 0220060001 ) | Период: 16.11.2018 - 16.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 3 | 439.13\ лв. |
| Общо: | 3 | 439.13\ лв. | |
| О Д З ГАБРОВО ( 0220070000 ) | Период: 16.11.2018 - 16.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 5 | 1,925.77\ лв. |
| Общо: | 5 | 1,925.77\ лв. | |
| ОДЗ Добрич ( 0220080008 ) | Период: 16.11.2018 - 16.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 4 | 1,679.31\ лв. |
| Общо: | 4 | 1,679.31\ лв. | |
| ОДЗ Ловеч ( 0220110000 ) | Период: 16.11.2018 - 16.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 3 | 160.00\ лв. |
| Общо: | 3 | 160.00\ лв. | |
| ОДЗ Монтана ( 0220120008 ) | Период: 16.11.2018 - 16.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 1 | 200.00\ лв. |
| 18 xxxx | Други разходи | 1 | 10.00\ лв. |
| Общо: | 2 | 210.00\ лв. | |
| ОДЗ Перник ( 0220140004 ) | Период: 16.11.2018 - 16.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 1 | 6,729.61\ лв. |
| Общо: | 1 | 6,729.61\ лв. | |
| ОДЗ Пловдив ( 0220160000 ) | Период: 16.11.2018 - 16.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 4 | 1,237.70\ лв. |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 1 | 29.16\ лв. |
| Общо: | 5 | 1,266.86\ лв. | |
| ОДЗ Разград ( 0220170009 ) | Период: 16.11.2018 - 16.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 3 | 2,565.36\ лв. |
| Общо: | 3 | 2,565.36\ лв. | |
| ОДЗ Русе ( 0220180007 ) | Период: 16.11.2018 - 16.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 1 | 665.10\ лв. |
| Общо: | 1 | 665.10\ лв. | |
| ОДЗ Силистра ( 0220190005 ) | Период: 16.11.2018 - 16.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 8 | 7,477.13\ лв. |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 1 | 609.00\ лв. |
| Общо: | 9 | 8,086.13\ лв. | |
| ОДЗ София град ( 0220220007 ) | Период: 16.11.2018 - 16.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 1 | 3.16\ лв. |
| Общо: | 1 | 3.16\ лв. | |
| ОДЗ Хасково ( 0220260000 ) | Период: 16.11.2018 - 16.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 3 | 949.00\ лв. |
| Общо: | 3 | 949.00\ лв. | |
| ИАГ ( 022100**** ) | Период: 16.11.2018 - 16.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 1 | 6,949.80\ лв. |
| Общо: | 1 | 6,949.80\ лв. | |
| БАБХ ( 022250**** ) | Период: 16.11.2018 - 16.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 42 | 149,689.19\ лв. |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 1 | 8,160.00\ лв. |
| Общо: | 43 | 157,849.19\ лв. | |
| ИАСАС ( 022600**** ) | Период: 16.11.2018 - 16.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 1 | 6,828.00\ лв. |
| 10 xxxx | Издръжка | 5 | 2,981.07\ лв. |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 1 | 8,729.16\ лв. |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 1 | 180.00\ лв. |
| Общо: | 8 | 18,718.23\ лв. | |
| ИАРА ( 0229030008 ) | Период: 16.11.2018 - 16.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 27 | 17,955.34\ лв. |
| Общо: | 27 | 17,955.34\ лв. | |
| ИАСОСЕЗФ ( 0229050004 ) | Период: 16.11.2018 - 16.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 6 | 5,479.69\ лв. |
| Общо: | 6 | 5,479.69\ лв. | |
| НССЗ ( 0229110000 ) | Период: 16.11.2018 - 16.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 2 | 986.28\ лв. |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 3 | 1,250.28\ лв. |
| Общо: | 5 | 2,236.56\ лв. | |
| ЦОРХВ ( 0229140005 ) | Период: 16.11.2018 - 16.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 2 | 5,600.00\ лв. |
| Общо: | 2 | 5,600.00\ лв. | |
| ПБ ВИТОША ( 0229410008 ) | Период: 16.11.2018 - 16.11.2018 | ||
| Код | Описание | Брой | Сума |
| 10 xxxx | Издръжка | 3 | 458.00\ лв. |
| Общо: | 3 | 458.00\ лв. | |