Набор от данни:  Отчет за ведомствените и административните разходи по бюджетни програми

одобрен

Отчет за ведомствените и административните разходи по бюджетни програми за 2017 г.

Уникален идентификатор:  15a94917-7076-427f-824a-e0f36386b337

РИОСВ-Плевен

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-14 10:19:46
  • Създаден от: mariya_krasteva
  • Последна промяна: 2019-03-14 10:19:46

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми

към 31.12.2017 г. на РИОСВ Плевен
(отчетен период)
Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"
Разходи по бюджетната програма Закон 2017 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2017 г. към към към към
31 март 2017 г. 30 юни 2017 г. 30 септември 2017 г. 31 декември 2017 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 28976 32137 7366 15217 22875 32023
от тях за:
Персонал 23760 26821 6515 13224 19574 26707
Издръжка 5216 5316 851 1993 3301 5316
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 28976 32137 7366 15217 22875 32023
Численост на щатния персонал 2 2 2 2 2 2
Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите"
Разходи по бюджетната програма Закон 2017 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2017 г. към към към към
31 март 2017 г. 30 юни 2017 г. 30 септември 2017 г. 31 декември 2017 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 124201 143376 32414 67542 102677 143363
от тях за:
Персонал 103337 121782 28648 58478 88239 121769
Издръжка 20864 21594 3766 9064 14438 21594
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 124201 143376 32414 67542 102677 143363
Численост на щатния персонал 8 8 8 8 8 8
Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"
Разходи по бюджетната програма Закон 2017 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2017 г. към към към към
31 март 2017 г. 30 юни 2017 г. 30 септември 2017 г. 31 декември 2017 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 47464 52077 10881 24055 37537 51937
от тях за:
Персонал 39640 44253 9462 20931 32415 44113
Издръжка 7824 7824 1419 3124 5122 7824
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 47464 52077 10881 24055 37537 51937
Численост на щатния персонал 3 3 3 3 3 3
Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"
Разходи по бюджетната програма Закон 2017 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2017 г. към към към към
31 март 2017 г. 30 юни 2017 г. 30 септември 2017 г. 31 декември 2017 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 83519 100276 22179 52511 77444 100256
от тях за:
Персонал 67871 76397 19013 38971 58259 76377
Издръжка 15648 22579 3166 12240 17885 22579
Капиталови разходи 1300 1300 1300 1300
Разходи ПУДООС 20 5644 6832 7651
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 83519 100276 22179 52511 77444 100256
Численост на щатния персонал 6 6 6 6 6
Програма 5 "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"
Разходи по бюджетната програма Закон 2017 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2017 г. към към към към
31 март 2017 г. 30 юни 2017 г. 30 септември 2017 г. 31 декември 2017 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 11113 12305 2860 5893 9124 12246
от тях за:
Персонал 8505 9649 2407 4837 7224 9590
Издръжка 2608 2656 453 1056 1900 2656
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 11113 12305 2860 5893 9124 12246
Численост на щатния персонал 1 1 1 1 1 1
Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"
Разходи по бюджетната програма Закон 2017 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2017 г. към към към към
31 март 2017 г. 30 юни 2017 г. 30 септември 2017 г. 31 декември 2017 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 117006 121890 28644 56898 85329 121844
от тях за:
Персонал 96142 99484 24811 49499 73119 99438
Издръжка 20864 22406 3833 7399 12210 22406
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 117006 121890 28644 56898 85329 121844
Численост на щатния персонал 8 8 8 8 8 8
Програма 7 "Управление на дейностите по изменение на климата"
Разходи по бюджетната програма Закон 2017 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2017 г. към към към към
31 март 2017 г. 30 юни 2017 г. 30 септември 2017 г. 31 декември 2017 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 0 0 0 0 0 0
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 0 0 0 0 0 0
Численост на щатния персонал
Програма 8 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"
Разходи по бюджетната програма Закон 2017 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2017 г. към към към към
31 март 2017 г. 30 юни 2017 г. 30 септември 2017 г. 31 декември 2017 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 31069 35245 8091 16819 25614 35108
от тях за:
Персонал 25853 30029 7165 14849 22208 29894
Издръжка 5216 5216 926 1970 3406 5214
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 31069 35245 8091 16819 25614 35108
Численост на щатния персонал 2 2 2 2 2 2
Програма 9 "Администрация"
Разходи по бюджетната програма Закон 2017 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2017 г. към към към към
31 март 2017 г. 30 юни 2017 г. 30 септември 2017 г. 31 декември 2017 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 184505 230863 46456 95352 140907 229229
от тях за:
Персонал 155815 165255 38836 81200 120883 163707
Издръжка 28690 27661 7620 14152 20024 27575
Капиталови разходи 37947 37947
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 184505 230863 46456 95352 140907 229229
Численост на щатния персонал 9 9 9 9 9 9
Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми
към 31.12.2017 г.
(отчетен период)
Наименование на областта на политика /бюджетната програма (в лева) Закон 2017 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
План 2017 г. към към към към
31 март 2017 г. 30 юни 2017 г. 30 септември 2017 г. 31 декември 2017 г.
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 28976 32137 7366 15217 22875 32023
Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България" 28976 32137 7366 15217 22875 32023
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 124201 143376 32414 67542 102677 143363
Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недара и почвите" 124201 143376 32414 67542 102677 143363
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 47464 52077 10881 24055 37537 51937
Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух" 47464 52077 10881 24055 37537 51937
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 83519 100276 22179 52511 77444 100256
Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси" 83519 100276 22179 52511 77444 100256
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 11113 12305 2860 5893 9124 12246
Програма 5 "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол" 11113 12305 2860 5893 9124 12246
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 117006 121890 28644 56898 85329 121844
Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда" 117006 121890 28644 56898 85329 121844
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 0 0 0 0 0 0
Програма 7 "Управление на дейностите по изменение на климата" 0 0 0 0 0 0
Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост 31069 35245 8091 16819 25614 35108
Програма 8 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост" 31069 35245 8091 16819 25614 35108
Бюджетна програма „Администрация“ 184505 230863 46456 95352 140907 229229
Разходи по бюджетната програма Закон 2017 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте